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你好

2024/3/28 16:43:57

我想问下，我们因为提前退租，然后支付的押金就没有退回。后续收到了物业开具的发票是租金发票。这种怎么做账比较合适呢

你们之前记账的时候 借：其他应收款 dai：银行存款 现在收到发票 借：管理费用等-房租 dai：其他应收款

就是不用做成支付违约金了哇

进营业外支出之类的

是吗，老师

是的

不用单独做营业外了

这种没有税务风险的吧。是不是可以理解为押金就抵减房租了

是呀，押金抵减房租

是允许的

好的，谢谢老师呢。那就是后续的企业所得税汇算也是可以正常税前抵减了吧

是的

好的，谢谢

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税务师晓雨税务师,财务经理,年工作经验答疑老师
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2024-03-28 16:4487072898

我想问下，我们因为提前退租，然后支付的押金就没有退回。后续收到了物业开具的发票是租金发票。这种怎么做账比较合适呢
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-03-28 16:47

你们之前记账的时候 借：其他应收款 dai：银行存款 现在收到发票 借：管理费用等-房租 dai：其他应收款

2024-03-28 16:5087072898

就是不用做成支付违约金了哇
会计宝

2024-03-28 16:5187072898

进营业外支出之类的
会计宝

2024-03-28 17:0087072898

是吗，老师
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-03-28 17:01

是的
会计宝

税务师晓雨2024-03-28 17:01

不用单独做营业外了

2024-03-28 17:0387072898

这种没有税务风险的吧。是不是可以理解为押金就抵减房租了
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-03-28 17:03

是呀，押金抵减房租
会计宝

税务师晓雨2024-03-28 17:04

是允许的

2024-03-28 17:0487072898

好的，谢谢老师呢。那就是后续的企业所得税汇算也是可以正常税前抵减了吧
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-03-28 17:05

是的

2024-03-28 17:1287072898

好的，谢谢
会计宝

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