税务问题

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2024/4/1 13:59:41

老师我想问的问题是 企业所得税退税的问题 不想退税 怎么纳税调增

公司有未弥补的未分配利润么

建议按实际的填报

按实际的纳税调整

但是怕查账

企业所得税退税的问题 不想退税 ,如果确实汇算清缴后需要退税的话,可以不申请办理退税

但是怕查账,那账务有没有问题

主要是之前有企业之间的借款 有合同 但是没有按照正常约定的时间期限去履行

我也就没有计提利息收入和支出

这就是个比较大的问题

其他的倒没啥 没有人工 没有工资也没有什么其他的费用 就是借款倒来倒去的比较多

那实际企业间借款有约定的有利息么

有收取利息么

没有

到期也没给利息

为什么

可能是因为对方没钱

那就是约定的有利息,只不过没收回来

所以我这边也没有做计提利息收入 他们不给钱 我这边交的税会更多

是的

现在就想着不退税了

去年年底我才接手的这个公司

那把少入的利息补录

把少算的利息收入算上

在汇算清缴里填上就可以吗

可以的

那我就不调账了 直接在汇算清缴表里调

调成负数或者0

账上没录的得补录

如果是退税的话,应补税额栏次是负数

只要不退税就行

少算的利息收入算上

那这个填上的话 那用填关联企业那张表吗

纳税调整项目明细表

这个我明白 还有另一张表 应该不影响吧? 就是关联方的那张

我害怕填了借款利息 关联方企业那张表就得填

关联企业,是指与其他企业之间存在直接或间接控制关系或重大影响关系的企业。

ok那就没事儿

看有没有关联企业,如果没有的话,不用填关联方企业那张表

好呢 谢谢啦

不客气

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2024-04-01 14:0095846387

老师我想问的问题是 企业所得税退税的问题 不想退税 怎么纳税调增
会计宝
会计宝

patience2024-04-01 14:03

公司有未弥补的未分配利润么
会计宝

patience2024-04-01 14:03

建议按实际的填报
会计宝

patience2024-04-01 14:03

按实际的纳税调整

2024-04-01 14:0495846387

但是怕查账
会计宝
会计宝

patience2024-04-01 14:04

企业所得税退税的问题 不想退税 ,如果确实汇算清缴后需要退税的话,可以不申请办理退税
会计宝

patience2024-04-01 14:04

但是怕查账,那账务有没有问题

2024-04-01 14:0595846387

主要是之前有企业之间的借款 有合同 但是没有按照正常约定的时间期限去履行
会计宝

2024-04-01 14:0595846387

我也就没有计提利息收入和支出
会计宝

2024-04-01 14:0695846387

这就是个比较大的问题
会计宝

2024-04-01 14:0695846387

其他的倒没啥 没有人工 没有工资也没有什么其他的费用 就是借款倒来倒去的比较多
会计宝
会计宝

patience2024-04-01 14:08

那实际企业间借款有约定的有利息么

2024-04-01 14:0895846387

会计宝
会计宝

patience2024-04-01 14:08

有收取利息么

2024-04-01 14:0895846387

没有
会计宝

2024-04-01 14:0895846387

到期也没给利息
会计宝
会计宝

patience2024-04-01 14:09

为什么

2024-04-01 14:0995846387

可能是因为对方没钱
会计宝
会计宝

patience2024-04-01 14:10

那就是约定的有利息,只不过没收回来

2024-04-01 14:1095846387

所以我这边也没有做计提利息收入 他们不给钱 我这边交的税会更多
会计宝

2024-04-01 14:1195846387

是的
会计宝

2024-04-01 14:1295846387

现在就想着不退税了
会计宝

2024-04-01 14:1295846387

去年年底我才接手的这个公司
会计宝
会计宝

patience2024-04-01 14:12

那把少入的利息补录
会计宝

patience2024-04-01 14:13

把少算的利息收入算上

2024-04-01 14:1395846387

在汇算清缴里填上就可以吗
会计宝
会计宝

patience2024-04-01 14:15

可以的

2024-04-01 14:1695846387

那我就不调账了 直接在汇算清缴表里调
会计宝

2024-04-01 14:1695846387

调成负数或者0
会计宝
会计宝

patience2024-04-01 14:17

账上没录的得补录
会计宝

patience2024-04-01 14:18

如果是退税的话,应补税额栏次是负数

2024-04-01 14:1895846387

只要不退税就行
会计宝
会计宝

patience2024-04-01 14:18

少算的利息收入算上

2024-04-01 14:1995846387

那这个填上的话 那用填关联企业那张表吗
会计宝
会计宝

patience2024-04-01 14:19

纳税调整项目明细表

2024-04-01 14:2095846387

这个我明白 还有另一张表 应该不影响吧? 就是关联方的那张
会计宝

2024-04-01 14:2095846387

我害怕填了借款利息 关联方企业那张表就得填
会计宝
会计宝

patience2024-04-01 14:23

关联企业,是指与其他企业之间存在直接或间接控制关系或重大影响关系的企业。

2024-04-01 14:2495846387

ok那就没事儿
会计宝
会计宝

patience2024-04-01 14:24

看有没有关联企业,如果没有的话,不用填关联方企业那张表

2024-04-01 14:2495846387

好呢 谢谢啦
会计宝
会计宝

patience2024-04-01 14:24

不客气
patience

patience2024-04-01 14:25

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