收到国内公司香港离岸账户过来的外币，这笔当时到款时收款银行有要求写说明，这笔业务若客户自己已报关，问题如下：1、我司是否可以按内销处理？内销可以收美元吗？2、需要让对方提供哪些资料备查？3、银行那边是否需要去说明？

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2024/4/6 9:57:28

你好同学，你的物品是出口了吗

适用退（免）税政策的出口企业或其他单位，可以自行选择放弃全部适用退（免）税政策出口货物劳务的退（免）税，并选择适用增值税免税或征税政策。如果出口企业选择放弃，应向主管税务机关报送《出口货物劳务放弃退（免）税声明》，办理备案手续。自备案次日起36个月内，原出口的适用增值税退（免）税政策的出口货物劳务，适用增值税免税政策或征税政策。

问题如下：1、我司是否可以按内销处理？内销可以收美元吗？答：申请放弃免退税的，按内销处理。可以收美元。因为实质还是出口，只是放弃免退税了。 2、需要让对方提供哪些资料备查？答：把我们整个出口的资料，包括发票，和出口报关、提货、装箱、收汇等一系列资产留存，同是也作为我们账务处理的依据。 3、银行那边是否需要去说明？答：结汇时，银行会让提供资料，每个银行要求不一样，及时联系开户银行即可。

之前客户让我们货发国内，应该是出口了

是出口还是进口

？

出口

我们没报关，也只有能按内销处理？这笔款是国内公司的香港离岸账户汇过来

没有报关，也能出去吗

按内销，税务不反对。

对方应该有报关，要不也出口不了

我不解的是：我们收外币，应该是我们报关，现在不是，我们只能按内销处理，内销销售收外币可以？

我们要让对方提供哪些资料备查

我不解的是：我们收外币，应该是我们报关，现在不是，我们只能按内销处理，内销销售收外币可以？答：同学，你是放弃免退税，视同内销。如果真是内销就不用说视同内销。事实是出口，现在视同内销。我们出口了收什么币要看约定，对方给什么我们为了作业务只能收什么。

我们要让对方提供哪些资料备查答：我们让他们把资料提供给我们，我们要作为入账的依据。

应该是你们报关，是正确的。所以业务上还是要再了解一下，自己一个人想是不可以的

了解到：因业务单证部的失误，错过报关，国内客户也认可我们是内销给他们，

那就可以，没有报关。至于收汇给银行解释就可以。不行把外汇退回去，让国内再支付就可以

这些事，不会是咱们独一家。银行有办法。

好的，有问题可以再问。谢谢

那我们要让对方提供哪些资料说明备查？

如果不退外币的话

现在是出口了，只是没有报关。是这样吧同学

还是就没有出口

作内销，就正常开发票，申报销项税

对方是出口了

对应的进项税也可以抵扣

是以咱们的名义出口吗

还是咱们卖给他，他又办理出口的

咱们和他现在就这笔业务，全程看起来，是什么操作

我们卖给他国内，他们自己行出口还是我们卖给他们国外，以我们的名义出口

现在是对方出口了，对方报关了。

对方以谁的名义报关了

是我们还是他们自己

报关时是以我们不是他们自己？

对方以他们自已名义报关

那就等于是我们卖给他了，不是我们在出口

他们不要我们开的进项发票，他们能退税吗

是的

我们给他开发票了吗

？

现在对方也认可我们当内销销售给他们

那他们回头会让我们给他开发票的

并且应是专票

他们应是按购进我们的，然后他们出口

这样他们可以退税

你得问业务部门，看合同是怎么签的。咱们财务跟着合同走

与客户合同签的是外币，客户从香港离岸账户汇款到我司，客户让货先送国内仓库，结果业务单证忘了这事，错过报关。客户以自己名义已报关出口，现客户也认可与我们是内销，那现在我们也只能是按内销处理，

那就好

就是已成事实，我们开发票卖给他就可以，作国内销售

出口就不是我们

那按内销，我们开专票给客户，是开给客户国内的公司，是不？

现在等于那个合同也没有效。是把商品卖给国内了

或者说需要变更

那国内销售与离岸账户汇过来的款之前是否要有说明

变更—不知道是否可行？因当时款入账时，有提供合同（外币金额）给银行

你好同学，这个问一下银行。看他们对这个合同变更后，银行存款结汇的处理，有没有解决方案

那国内销售与离岸账户汇过来的款两者之间是否需要有说明？

你好同学，这要看银行，对于税务没有影响。

因为我们没有出口，只是收到外边汇来的款，所以税务没有问题。只是将来结汇时，银行有什么要求。

好的，同学。祝工作顺利！

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2024-04-06 09:5718232197

云峰老师2024-04-06 12:34

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