您好，是不是只是勾选了还没退税呢？     查看详情

你好同学，什么问题     查看详情

你好同学，划分往来账龄，用先进先出法     查看详情

你好同学，不需要，因为这是三方债务问题，国内只是代付款     查看详情

你好同学， 借：应交税费—企业所得税 dai：其他应付款—老板     查看详情

你好同学，如果已经计入了上一年的费用 借：以前年度损益调整 负数 dai：应付账款 负数      查看详情

你好同学，期末留抵税额，按照财会2016年22号规定，需要重分类到其他流动资产里的     查看详情

你好同学，成本是我们的购入成本      查看详情

你好同学，需要看是什么服务     查看详情

你好同学，要看总的金额。还是需要有票的，还有所得税     查看详情

你好同学，账务不需要调整。 影响损益的，所得税汇算调增就可以     查看详情

你好同学，看一下是不是科目用的有问题？     查看详情

你好同学，统一起来     查看详情

你好，如果确实不可能再发的，可以转营业外收入     查看详情

你好同学，是的，这样最好的。让子公司退吧     查看详情

你好同学 如果这三个单位与这些员工签订了劳动合同，并且他们都是单独运营的，是可以的。 如果没有单独运营，只是个空壳，是不合规的     查看详情

你好同学 房屋给我们，还是我们要再卖给其他企业？     查看详情

你好同学 第一步：（原值—净残值）/工作量=每工作量可以计提的折旧 第二步：本月需要计提的折旧=本月的工作量乘以第一步计算的结果     查看详情

你好同学 根据业务部门制定的定额乘以各自的数量     查看详情

你好同学 核实原因，然后再处理。     查看详情

你好同学，可以看出以前打印过     查看详情

你好同学，如果还没有抵扣，这样处理是正确的。      查看详情

你好同学，这个差异是合理的。     查看详情

你好同学 1、看冻结的文书内容 2、根据性质来判断应该计入哪个科目      查看详情

你好同学 按年计算，如果不做规划 =（9*12-6-专项扣除—专项附加扣除-其他扣除）*税—速算扣除数     查看详情

你好同学，一个账户一个表格     查看详情

你好同学，按货物的税率开发票     查看详情

你好同学， 检查账，看错的原因，把差错原因找出来，再处理     查看详情

同学你好：要看下用友的软件的版本有没有支持自动生成凭证的。没有的话，就需要手工结转。     查看详情

你好同学，如果是本期的可以撤回。往期的由于已申报的，需要联系税局     查看详情

你好同学，横栏写成月份，最右边写成合计数，纵栏写成目标，然后     查看详情

你好同学，要和抖音等平台的合作模式。 如果抖音只是代收代付后收后收取手续费 那么： 我们在抖音上的售价是收入，我们支付给抖音的是销售费用。 借：应收账款-抖音 dai：主营业务收入（无票收入） 应交税费-应交增值税（销项税额） 抖音将款项汇给公司后 借：销售费用 应交税费-应交增值税（进项税额） dai：应收账款      查看详情

你好同学 如果小规模纳税人在项目地季度不超30万需要预交增值税     查看详情

你好同学 1、看资产季度平均数是不是超过5000万 2、24年不影响25年     查看详情

你好同学 第一步把账做好 第二步清理资产和负债 第三步按净资产和合作协议，分配净资产     查看详情

如果这些员工上年全年未超过6万，且今年仍然在单位任职，并且是员工，可以选用6万元一次性扣除，就暂时免个税。     查看详情

你好同学，如果是服务员就记入销售费用，如果是作烧烤的就记入营业成本。     查看详情

你好同学，社保问题看他们有没有农村社保。 如果他们不是员工，就要按劳务报酬开发票后报税入账。     查看详情

你好同学 正常入账，不一样是正常的。 可以分批入账，也可以汇总入账。     查看详情

你好，你们这个是企业吗     查看详情

你好同学 借:营业外支出 dai:库存商品 应交税费—应交增值税（销项税额）     查看详情

、     查看详情

你好同学，如果对方是个人。并且是实务的需要按偶然所得代扣代缴     查看详情

你好同学，是的，同学。但是要走报销手续。     查看详情

你好同学，不是的，是银行开具的税务发票，和我们开的发票一样。     查看详情

你好同学 一、一般的支出需要报销单。 二、手续费是常规业务，不需要报销单。     查看详情

你好同学，如果是先入库再发出的，并不是立即用的，应该先入库存然后耗用时再转入成本。     查看详情

你好同学 1、把账建立起来，以事实为依据把账建立起来。 2、根据账目核算结果，来得出每位老板的出资额 3、根据分配协议和盈利情况，来计算应分配给每位老板的金额。     查看详情

你好同学，查不到，只有自己可以查到。     查看详情

同学你好：优点：防止恶意红冲?：购买方做了入账标识后，销售方想红冲这张发票，需要提交申请并经过购买方确认后才能开具红字发票，这样可以防止开票方恶意红冲? 。 ?确认发票状态?：企业可以通过发票入账标识功能批量核验发票的状态，包括发票是否被作废、红冲或异常等情况，及时发现和处理问题发票? 缺点：操作上较麻烦，不是强制性规定。     查看详情

同学你好：30栏填写纳税人本期缴纳上一税款所属期应缴未缴的增值税额。     查看详情

你好同学，有的     查看详情

你好同学 1、需要增加成本核算环节 2、商贸企业是从外边购进，没有生产加工环节      查看详情

你好同学 借：预付账款-储值卡 1000 dai：银行存款 1000 借：销售费用-业务招待费 1000 dai：银行存款 1000     查看详情

你好同学，查看一下流水，看看是谁是收款方，问一下平台扣款的原因     查看详情

你好同学 结合现金流量表，分析一下，资金增减的主要原因就先出来了。     查看详情

你好同学 第一种，把228平均到三种产品里； 第二种，精华水装228，其他两个写赠送，价格0      查看详情

你好同学，一个大分录就可以了。把工资表附在后边，作一个分录即可以。     查看详情

你好同学，销售收入-销售成本-期间费用=利润     查看详情

你好同学，发清楚一些。看不清      查看详情

你好同学，调表不调账。另外如果更正往年报表，则需要更正往期的所得税申报。否则就等于放弃这两年的亏损。     查看详情

你好同学，把问题说的细一些吧     查看详情

你好同学，跨境电商即使免税，也要确认收入。     查看详情

你好同学，直接扣除的是股息红利     查看详情

同学你好：支付国外公司佣金可能涉及的税种主要包括个人所得税和企业所得税?。 ?个人所得税?： 如果国外公司提供的服务实质上是由其个人员工完成，且这些员工因此获得了收入，那么这部分收入被视为来自境内的所得，需要代扣代缴个人所得税? 。 ?企业所得税?： 如果国外公司在华有设立机构或场所，且佣金收入与这些机构或场所有实际联系，则需缴纳企业所得税?      查看详情

需全部交增值税 如果小规模纳税人季度内免税和应税销售额合计超过30万，那么将不再享免税政策。小规模纳税人需要全额征税。这是税收法规的明确规定，旨在确保税收的公平性和合理性     查看详情

你好同学，填16万，就可以     查看详情

你好同学 1、更正后个税有变化的，以后再扣就可以，不影响个税申报 2、把新员工19人需要采集一下，入职日期是可以修改的     查看详情

同学你好：可以直接申报。现在所得税季度预缴期是可以弥补以前年度亏损. 根据《国家税务总局关于发布《中华人民共和国所得税月(季)度预缴纳税申报表(2015年版)等报表》的公告》(国家税务总局公告2015年第31号)填报说明第五条的规定,(一)7.第8行"弥补以前年度亏损":填报按照税收规定可在所得税前弥补的以前年度尚未弥补的亏损额.     查看详情

同学你好：华测CA是全国第十八家、河南省第一家成立的权威第三方电子认证服务机构 这是他们的U盾     查看详情

同学你好：应交税费应交增值税月末为负的时候,会计分录与为正的时候一样,只是科目余额的方向在借方,不用实际缴纳税款而已     查看详情

同学你好：点击【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【申报更正】-【申报更正与作废】功能菜单。查询对应的报表进行更正申报。      查看详情

您好，你们是一般纳税人吗？之前抵扣进项税额了吗     查看详情

你好，是遇到什么问题了吗     查看详情

同学你好：变更过程中的税费 ? 增值税：若项目变更主体属于转让在建工程，根据《财政部 国家税务总局关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》财税〔2016〕140号规定，房地产开发企业转让在建项目，以取得的全部价款和价外费用为销售额，按照适用税率计算应纳税额。 ? 土地增值税：按照法律规定或者合同约定，两个或两个以上企业合并为一个企业，且原企业投资主体存续的，对原企业将房地产转移、变更到合并后的企业，暂不征土地增值税；按照法律规定或者合同约定，企业分设为两个或两个以上与原企业投资主体相同的企业，对原企业将房地产转移、变更到分立后的企业，暂不征土地增值税。但上述政策不适用于房地产转移任意一方为房地产开发企业的情形。 ? 契税：在土地使用权和房屋所有权转移时，承受方需要缴纳契税，契税的税率为3%至5%不等，具体税率由地方规定。 ? 印花税：房地产开发企业在与房地产交易相关的合同签订时，可能需要缴纳印花税，印花税的税率为0.05%。 。      查看详情

你好同学，通过往来款就可以。     查看详情

1. 保险返点收入是否需要缴纳增值税： ? 如果保险返点收入是作为佣金或类似的服务收入，一般纳税人需要缴纳增值税，适用税率为6%。 ? 如果保险返点是作为折扣或返利，且保险公司开具了红字发票冲减了支付保费的发票金额，则通常不需要缴纳增值税。 2. 税率： ? 对于一般纳税人，保险返点收入通常适用的增值税税率为6%。 ? 对于小规模纳税人，适用的增值税税率为3%。     查看详情

同学你好：不规模企业季度超过45万元后，税费优惠减免政策不再适用     查看详情

你好同学 是实际还是理论     查看详情

你好同学，不是代销，就是销售     查看详情

看是跟工资一起申报还是单独申报，结合实际情况自行选择     查看详情

你好同学， 发票分割单不能抵扣进项税，所得税可以     查看详情

核实公司规章制度：首先，需要核实公司的内部规章制度，确认在没有财务签字的情况下，是否存在特例或特殊情况，使得报销仍然有效。 补充签字手续：如果公司规章制度允许，且符合相关法规，可以尽快安排相关负责人补签字。这可能包括财务负责人或其他有权限的人员。     查看详情

同学你好：是的     查看详情

同学你好，不是的，人工成本率 =人工成本总额除以营业收入，他是正的     查看详情

您好，刚看到您的问题     查看详情

你好同学， 没有发票就按不含可抵扣增值税价格暂估入账。 然后按规定摊销，折旧     查看详情

同学你好：企业在建设期间发生的各项费用应合理归集并计入在建工程项目。所以这个科目归集资金，是对的。     查看详情

同学你好:预收租金的纳税义务发生时间为收到预收款的当天     查看详情

同学你好 :是的，每个股东都要信息采集，了解企业的经营情况，也要按照规定的比例缴纳税款，报告和交纳的税款应该由所有股东共同承担。合伙企业的经营所得为0的,就0申报.     查看详情

同学你好:母公司以知识产权投资子公司时，需要按照销售无形资产计算缴纳增值税.税率6%     查看详情

同学你好：对于C公司和D公司： ? 由于C公司和D公司在2024年被G公司吸收合并，且G公司与A公司同受B公司控制，根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定，在编制合并资产负债表时，不应当调整合并资产负债表的期初数。这意味着，虽然C公司和D公司不再直接纳入A公司的合并报表范围，但由于它们被同一最终控制方B公司控制的G公司合并，因此在A公司的合并报表中，期初数不需要直接减去C公司和D公司的数据。     查看详情

同学你好     查看详情

你好同学 需要追溯到2022年更正所得税汇算     查看详情

你好同学，不需要，因为是按全面累计计算的     查看详情

同学你好：第一个问题：你的供应商的利润应该是已经覆盖了顺丰没开的7%。     查看详情

你好同学     查看详情

同学你好：在建工程是指正在进行中的建筑工程项目，包括新建、改建、扩建、技术改造、设备更新和大修理等尚未完工的工程?。这些工程在完工之前，被视为在建工程?      查看详情

同学你好：按照供应商的计算，您需要支付54.5元来获取13%的增值税专用发票。这个计算是基于供应商提出的条件，而不是直接按照增值税率进行的计算。从税务合规的角度来看，只要最终开具的发票符合税务规定，这个价格是可以接受的     查看详情

同学你好：暂估入账，是增加了成本，减少应税所得。暂估的成本票要在汇算清缴前，也就是25年5月30日之前取得。否则要补税。      查看详情