请问当时公司缴纳了100万注册资金，实际是80万，其中的20万做账时入到了资本公积中，请问现在要用30万的钱发放工资，怎么做账呢。

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2024/4/12 13:46:41

意思是注册资金是80万，实际出资了100万

是的

请问现在要用30万的钱发放工资，借应付职工薪酬 dai 银行存款

那报表中的实收资本怎么办，不够了

实收资本不用动啊

那报表不就不符了吗

股东出资到公司账户，借银行存款 dai 实收资本/资本公积，款就属于公司的款项了

发放工资，借应付职工薪酬 dai 银行存款。发放的分录不涉及到实收资本科目啊

你看一下实收资本和资本公积的明细账

报表数据有变动

如果只是公司用款项发放工资的话，是不会引起这两个科目变动的

这个公司没有收入

当时收到投资款就做了这一笔账

现在要用这100万发工资

是投资款转到银行账户么

是的

那发放工资，是不是账户里的钱少了，dai银行存款

发放工资是需要先计提工资的，借管理费用-工资 dai 应付职工薪酬-工资，管理费用会影响未分配利润

发放工资一般不会引起实收资本和资本公积的减少

这个是资产负债表

发工资钱少了那右栏还是100万申报不了啊

资产负债表和利润表间是有勾稽关系的

发工资钱少了，资产负债表货币资金栏次金额减少了

右侧是影响未分配利润

发工资资产总额不就变成70万了

资本公积盈余公积不变负债和所有者权益还是100万那不就不平了

无法申报

为什么未分配利润是300000

因为有工资支出

工资支出是需要先计提达到成本费用里的，那成本费用会结转到本年利润，就会影响未分配利润

错了，未分配利润是-300000

明白了，谢谢老师啦

不客气

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2024-04-12 13:4669328598

请问当时公司缴纳了100万注册资金，实际是80万，其中的20万做账时入到了资本公积中，请问现在要用30万的钱发放工资，怎么做账呢。

王苗苗老师2024-04-12 13:52

意思是注册资金是80万，实际出资了100万

2024-04-12 13:5369328598

是的

王苗苗老师2024-04-12 13:53

请问现在要用30万的钱发放工资，借应付职工薪酬 dai 银行存款

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