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你好
2024/4/15 19:42:55
24年一季度开票是39 万， 我今天已经交增值税了
那我二季度把一季度的发票冲红一张7万
然后？
是不是我二季度的增值税是-7万+二季度开票34万（假设） =27万普票 不用交增值税？
是
我二季度要冲红的一季度发票是在税盘ukey上开的
也是一样的呀
为什么我填红字信息表的时候 提示红字大于原数的金额
在税盘ukey上
是不是你一个7万是好几个发票合计金额的
不是
那7万就一张发票
是不是我重复填写了多次红字发票信息
Ukey 上怎么查看填写的红字发票信息
你只要没上传就不存在多次
那这怎么回事啊
你这样没有成功查不到的
那我需要怎么办
红字大于原票数额 这个提示
你开的是普票重红吗
专票
然后我在电子税务局上查看这张发票 显示冲红但 未开具
对方估计抵扣了，需要对方开具红字信息表，上传成功，你才可以开红字发票
我开具红字信息表，然后让对方同意，可以吗
你联系客户会计，问他们是不是抵扣了
我是代理记账公司
不好联系客户的客户
需要他们配合开具红字发票信息表
怎么配合
那就让客户联系
那能不能销售方自己开具红字信息表 然后销售方让购买方同意
你跟客户联系一下，问客户能不能你直接联系他们的客户的财务
不行
购买方开了红字信息表,销售方需要做什么
你现在来不成功提示，可能不是提示的这个原因，就是对方抵扣了
嗯
销售方才可以开红字发票
那如果对方是小规模
怎么抵扣
那不可能，你开的专票
对
有道理
要不然就是你开票错误，当时就应该开普票
对方抵扣的可能性很大，因为我以前遇见过，也是一直提示不成功，实际就不是提示的原因，
其实很简单你跟客户说一个发票需要冲红，需要客户的会计配合，你的客户肯定直接让你联系说你是他们的会计。
你看看我这句话可以这样说吗， 让购买方开具红字信息表，然后销售方再开红字发票
u key 也是你说的情况也是一样吗
是的
为什么ukey不提示对方已抵扣
当时我开是白色税控盘，其实跟你说的类似的开票工具
没有这么强大的功能呀
购买方税盘ukey怎么开具红字信息表
为什么就不能销售方开具 然后等购买方同意 然后销售方开具
跟销售方开流程一样的呀
规定是这样的呀
税法就是这么规定的呀
这个可以选销售方
如果对方抵扣了，对方不愿意开具红字 怎么办
是可以，前提是对方没有抵扣
购买方开具需要打印出来给我们吗
或者盖章
没有办法只能好好协商，一般不会不配合
因为开红字发票，一般发票开错了，或者退货，很少不配合
是的
不需要，
他直接导出发给你就可以
购买方抵扣了专票，我们作为销售方 税盘ukey 开的怎么冲红，这个可以再发一次流程给我们
吗
是不是导不导dou k y
都可以
直接开红字发票就行，跟你开正常发票一样呀，
最好导出来，要不然人家骗你呢，其实现在都不太要红字信息表了
购买方只开红字信息 不开负数发票？
我说了好久，购买方开红字信息表，销售方开红字发票
good
就是这句话
那是不是在ukey开的发票，冲红就一定要在ukey呀？
肯定最好在这个上面开呀，你查也好查呀
对
而且我在ukey上开发票 然后在税局想开红字，会提示税控发票
类似这句话
你自己有开票工具肯定要在自己家的开票工具开呀
哈哈
对
谢谢老师
一般开具不了红字
就是对方抵扣了
是的
税盘上只能购买方开具红字信息表，
我看税局 购买方抵扣了，销售方也可以开具红字。但是前提是开具购买方要同意
上税局同意
实际中都是购买方开具，不信，你可以试试税控盘能不能开出来。
我意思是数电票
或者你可以明天打税务大厅去问。
数电票是不是就能呢
数电发票跟纸质的不太一样
数电不能作废只能红冲
我刚刚说的例子是数电票
是的。
那纸质的专票 跨月只能红冲是吗
是的
当月作废？
是的
那纸质的发票联购买方已经给他们了呢
需要拿回吗
不需要
作废的需要全部收回
冲红的不需要
一般当月开错很少给出去了，一般都是开完就发现错误了，很少很少开完了给人家后才发现错误
纸质也可以冲红是吗
是
没有问题了
谢谢
你好
我还想问最后一个问题
就是我刚刚第一个问题
开具负数发票+开正数发票是填在申报表的同一个表格上吗
是的。
我之前以为负数填在负数表格
原来是负数➕正数的合计数呀
我们是小规模
普票负数-7万 开票37万
就是30万 也不用交税
那如果开负数专票7万 开普票30万 是不是能申请退税？
亲，新的问题重新提问。我已经回答了好几个了
