问题一：发票开错，冲红上月发票，会记分录处理其中的重新做出库金额怎么取数？涂红色是需要重新做出库

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2024/4/18 16:04:28

需要重新做出库，你说的出库是结转成本么

如果是上个月已经出库结转过成本了的话，那原来的结转分录也需要先冲销掉

冲销原结转成本分录，借主营业务成本 -255,608.5 dai 库存商品 -255,608.5 重新结转销售成本，借主营业务成本 54,696.23 dai 库存商品 54,696.23

有冲销了

那现在重新结转成本

这是上个月的入库出库数据

这是1月份的入库出库数据

图一发您是销售发票的信息

刚才说的结转成本的负数应该就是这个

没看到对应的数量啊

单价也没对应

重新结转销售成本，借主营业务成本 dai 库存商品，重新核算单位产品成本

补充：通常情况下原蓝字发票的红冲和新开具蓝字发票的金额一样的话，成本不做单独的冲销处理。做一笔收入的红冲和确认一正一负的分录即可

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王苗苗老师中级职称答疑老师

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2024-04-18 16:04晨曦余光

问题一：发票开错，冲红上月发票，会记分录处理其中的重新做出库金额怎么取数？涂红色是需要重新做出库

2024-04-18 16:28晨曦余光

王苗苗老师2024-04-18 16:07

需要重新做出库，你说的出库是结转成本么

王苗苗老师2024-04-18 16:19

如果是上个月已经出库结转过成本了的话，那原来的结转分录也需要先冲销掉

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