你好

2024/4/26 12:24:18

汇算清缴时本来需要退税，专管员让我调整下还不点税，我想问问调什么比较好

调减点成本费用，

与四季度报表不一致不要紧？

汇算清缴就是调表不调账的

我在想预提的劳务费我能不能放在跨期扣除项目或者把应付职工薪酬调增一部分

纳税调整明细表里，调减费用

虽然是调表不调账，但是考虑账本里面本身没什么问题，附件都很清楚明白，总觉得调哪里都不太好

直接把费用少填点？

比如一些成本费用没有发票，或者多计了

就是一部分劳务费进了成本，还没取得发票

那就可以调减成本

直接填少一点，把计提金额剔除就行？

在纳税调整明细表扣除类填调减

正在看这个表

还没想好填哪个里面

分不清可以填其他里

好的

谢谢老师

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2024-04-26 12:2661098757

汇算清缴时本来需要退税，专管员让我调整下还不点税，我想问问调什么比较好

安叔老师2024-04-26 12:27

调减点成本费用，

2024-04-26 12:2761098757

与四季度报表不一致不要紧？

安叔老师2024-04-26 12:29

汇算清缴就是调表不调账的

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同学，你好，你遇到了什么问题？

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