想问一下大家,房租银行卡付出去了,发票开过来了但不想认证,这个凭证怎么写呀

2024/4/30 16:24:54

想问一下大家,房租银行卡付出去了,发票开过来了但不想认证,这个凭证怎么写呀

但不想认证,是不能抵扣增值税么

如果不能抵扣增值税的话,入账时全额入账,不用做价税分录

支出房租的用途是什么

就是认证以后留抵太多,房租费用通过公户已经转出去了,但是想下个月在做费用,怎么写会计分录呢?

意思就是现在不想认证抵扣

税额挂在 应交税费-待认证进项税额科目

那这个月完整的会计分录是什么呢?

支出房租的用途是什么

场地费

借管理费用-场地费 应交税费-待认证进项税额 dai银行存款

老师,下个月确定认证这张发票做进项抵扣,这个会计分录又该如何写呢?(完整的会计分录)

借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费-待认证进项税额

借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-应交增值税进项

老师,为啥还要做一个借 应交税费-应交增值税转出未交增值税呢?

进项税额要结转啊

待认证进项税额一借一dai平了,光剩一个应交税费-应交增值税进项这样可不可以?

规范的入账,期末是需要结转的

老师,这个有点复杂,有没有简单一点的会计分录呢?

不复杂啊

这所有的会计分录总结下来是不是借 管理费用-场地费 应交税费 应交增值税转出未交增值税 dai银行存款

这个是要根据情况分步写的

应交税费 应交增值税转出未交增值税如果有借方余额的话就一直挂账,有dai方余额的话一般指要交增值税,再转到应交税费-未交增值税

借方有余额就是代表有留抵对嘛?

对的

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李可可总会计师答疑老师
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2024-04-30 16:24匿名提问

想问一下大家,房租银行卡付出去了,发票开过来了但不想认证,这个凭证怎么写呀
会计宝
会计宝

李可可2024-04-30 16:25

但不想认证,是不能抵扣增值税么
会计宝

李可可2024-04-30 16:26

如果不能抵扣增值税的话,入账时全额入账,不用做价税分录
会计宝

李可可2024-04-30 16:26

支出房租的用途是什么

2024-04-30 16:27匿名提问

就是认证以后留抵太多,房租费用通过公户已经转出去了,但是想下个月在做费用,怎么写会计分录呢?
会计宝
会计宝

李可可2024-04-30 16:28

意思就是现在不想认证抵扣
会计宝

李可可2024-04-30 16:29

税额挂在 应交税费-待认证进项税额科目

2024-04-30 16:32匿名提问

那这个月完整的会计分录是什么呢?
会计宝
会计宝

李可可2024-04-30 16:33

支出房租的用途是什么

2024-04-30 16:35匿名提问

场地费
会计宝
会计宝

李可可2024-04-30 16:36

借管理费用-场地费 应交税费-待认证进项税额 dai银行存款

2024-04-30 16:38匿名提问

老师,下个月确定认证这张发票做进项抵扣,这个会计分录又该如何写呢?(完整的会计分录)
会计宝
会计宝

李可可2024-04-30 16:42

借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费-待认证进项税额
会计宝

李可可2024-04-30 16:42

借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-应交增值税进项

2024-04-30 16:47匿名提问

老师,为啥还要做一个借 应交税费-应交增值税转出未交增值税呢?
会计宝
会计宝

李可可2024-04-30 16:49

进项税额要结转啊

2024-04-30 16:52匿名提问

待认证进项税额一借一dai平了,光剩一个应交税费-应交增值税进项这样可不可以?
会计宝
会计宝

李可可2024-04-30 16:53

规范的入账,期末是需要结转的

2024-04-30 16:55匿名提问

老师,这个有点复杂,有没有简单一点的会计分录呢?
会计宝
会计宝

李可可2024-04-30 16:56

不复杂啊

2024-04-30 17:06匿名提问

这所有的会计分录总结下来是不是借 管理费用-场地费 应交税费 应交增值税转出未交增值税 dai银行存款
会计宝
会计宝

李可可2024-04-30 17:06

这个是要根据情况分步写的
会计宝

李可可2024-04-30 17:07

应交税费 应交增值税转出未交增值税如果有借方余额的话就一直挂账,有dai方余额的话一般指要交增值税,再转到应交税费-未交增值税

2024-04-30 17:27匿名提问

借方有余额就是代表有留抵对嘛?
会计宝
会计宝

李可可2024-04-30 17:28

对的

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