老师您好,我现在进行企业所得税汇算清缴,这个企业之前一直类似零申报,去年来了一笔政府拆迁补助款,成本发票在我12月份的帐都没有,我是计提了68万的成本,现在成本发票到齐了,发票金额差了2千元左右,然后现在进行汇算,如何填写呀

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2024/5/15 9:54:11

老师您好,我现在进行企业所得税汇算清缴,这个企业之前一直类似零申报,去年来了一笔政府拆迁补助款,成本发票在我12月份的帐都没有,我是计提了68万的成本,现在成本发票到齐了,发票金额差了2千元左右,然后现在进行汇算,如何填写呀

你这样填报是没有记账吗?

你的计提是怎么计提的?

老师,我发您看看

那你是暂估了成本为689505.04

你的发票是多少/

是的呢,然后发票截止现在,一共到了687379.43元

那就是实际应该扣除的成本是687379.43元,去年多暂估了687379.43-689505.04=-2125.61元

好的老师,这样我直接申报可以不,因为这个企业一直是零申报,一直都没有发生什么,我就只填这一项,其他的都是零,这样可以不

根据实际的填报、

是多少填报多少

好的老师

你是不是没有勾选这个报表

没有勾选表单的话,去勾选,没有数据或者业务的话这个表单0申报

老师,这上面没有看到这个折扣表耶

这个折旧表没找到在哪里

勾选表单那里操作

这个界面操作,勾选这个表单就出现了

好的老师,找到了

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2024-05-15 09:54兔老小

老师您好,我现在进行企业所得税汇算清缴,这个企业之前一直类似零申报,去年来了一笔政府拆迁补助款,成本发票在我12月份的帐都没有,我是计提了68万的成本,现在成本发票到齐了,发票金额差了2千元左右,然后现在进行汇算,如何填写呀
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2024-05-15 09:07兔老小

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2024-05-15 09:14兔老小

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李伟老师2024-05-15 10:00

你这样填报是没有记账吗?
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李伟老师2024-05-15 10:00

你的计提是怎么计提的?

2024-05-15 10:02兔老小

老师,我发您看看
会计宝

2024-05-15 10:00兔老小

会计宝
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2024-05-15 10:06兔老小

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2024-05-15 10:11兔老小

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李伟老师2024-05-15 10:04

那你是暂估了成本为689505.04
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李伟老师2024-05-15 10:04

你的发票是多少/

2024-05-15 10:04兔老小

是的呢,然后发票截止现在,一共到了687379.43元
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李伟老师2024-05-15 10:07

那就是实际应该扣除的成本是687379.43元,去年多暂估了687379.43-689505.04=-2125.61元
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李伟老师2024-05-15 10:08

会计宝

2024-05-15 10:15兔老小

好的老师,这样我直接申报可以不,因为这个企业一直是零申报,一直都没有发生什么,我就只填这一项,其他的都是零,这样可以不
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李伟老师2024-05-15 10:16

根据实际的填报、
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李伟老师2024-05-15 10:16

是多少填报多少

2024-05-15 10:23兔老小

好的老师
会计宝

2024-05-15 10:30兔老小

会计宝
会计宝
会计宝

李伟老师2024-05-15 10:25

你是不是没有勾选这个报表

2024-05-15 10:15兔老小

会计宝
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李伟老师2024-05-15 10:25

没有勾选表单的话,去勾选,没有数据或者业务的话这个表单0申报

2024-05-15 10:25兔老小

老师,这上面没有看到这个折扣表耶
会计宝

2024-05-15 10:25兔老小

这个折旧表没找到在哪里
会计宝
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李伟老师2024-05-15 10:27

勾选表单那里操作
会计宝

李伟老师2024-05-15 10:27

会计宝
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李伟老师2024-05-15 10:27

这个界面操作,勾选这个表单就出现了

2024-05-15 10:29兔老小

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李伟老师2024-05-15 10:30

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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