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2018年小规模收到成本票和费用钱要写借方增值税吗，如果写了，现在如何冲回贷方

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2024/5/15 10:04:10

2018年小规模收到成本票和费用钱要写借方增值税吗，如果写了，现在如何冲回dai方

你的意思是取得发票时入账价税分离么

对的

小规模取得发票不可以抵扣增值税，入账时不用写借方增值税，是全额入账的

2018年和2019年取的发票都分离了，导致期末余额不平

现在如何冲回呢

如果写了的话，账入错了

采用的什么会计制度

原来账上是挂的哪个增值税科目

小企业

应交税费_增值税

他支付出去也价税分离了

借 利润分配-未分配利润 dai 应交税费_增值税

他有两年，可以综合在一起吗？

期末数如何差几块没事吧？

他有两年，可以综合在一起吗？可以

摘要要解释吗

期末数如何差几块没事吧？哪个科目

查账，为什么差几块钱

摘要要解释吗，简单说明一下

他之前应交税和已交税有差额

是账上的和申报表上的有差额么

对的

但增值税和要交的是一样的，就是账上不一样

如果是因为计算增值税小数点四舍五入造成的，余额转到营业外收入或营业外支出

要解释说明吗？那借方就是应交税费吗

可以不管吗？

你说的差额是增值税余额在借方么

可以不管吗？如果是我上面说的情况产生的建议及时处理

dai方

dai方的话，如果是我上面说的情况产生的转到营业外收入

账上必须是一致吗，老师

一般账上跟申报表上的是一样的

找不到原因，可以直接用老师给的科目吗，太乱了

建议先自查

如果自查不出来的话，可以就一直先挂账

查不出来，不调也没事对吗？

调账，是需要先查原因，然后再根据实际去调。如果不知道具体原因的不建议随便调

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2024-05-15 10:0484428858

2018年小规模收到成本票和费用钱要写借方增值税吗，如果写了，现在如何冲回dai方
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-15 10:06

你的意思是取得发票时入账价税分离么
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2024-05-15 10:0784428858

对的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-15 10:07

小规模取得发票不可以抵扣增值税，入账时不用写借方增值税，是全额入账的

2024-05-15 10:0784428858

2018年和2019年取的发票都分离了，导致期末余额不平
会计宝

2024-05-15 10:0784428858

现在如何冲回呢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-15 10:07

如果写了的话，账入错了
会计宝

王苗苗老师2024-05-15 10:08

采用的什么会计制度
会计宝

王苗苗老师2024-05-15 10:08

原来账上是挂的哪个增值税科目

2024-05-15 10:0984428858

小企业
会计宝

2024-05-15 10:0984428858

应交税费_增值税
会计宝

2024-05-15 10:0984428858

他支付出去也价税分离了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-15 10:14

借 利润分配-未分配利润 dai 应交税费_增值税

2024-05-15 10:1584428858

他有两年，可以综合在一起吗？
会计宝

2024-05-15 10:1584428858

期末数如何差几块没事吧？
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-15 10:16

他有两年，可以综合在一起吗？可以

2024-05-15 10:1684428858

摘要要解释吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-15 10:16

期末数如何差几块没事吧？哪个科目
会计宝

王苗苗老师2024-05-15 10:16

查账，为什么差几块钱
会计宝

王苗苗老师2024-05-15 10:17

摘要要解释吗，简单说明一下

2024-05-15 10:1984428858

他之前应交税和已交税有差额
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-15 10:19

是账上的和申报表上的有差额么

2024-05-15 10:2084428858

对的
会计宝

2024-05-15 10:2084428858

但增值税和要交的是一样的，就是账上不一样
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-15 10:21

如果是因为计算增值税小数点四舍五入造成的，余额转到营业外收入或营业外支出

2024-05-15 10:2284428858

要解释说明吗？那借方就是应交税费吗
会计宝

2024-05-15 10:2284428858

可以不管吗？
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-15 10:25

你说的差额是增值税余额在借方么
会计宝

王苗苗老师2024-05-15 10:25

可以不管吗？如果是我上面说的情况产生的建议及时处理

2024-05-15 10:2684428858

dai方
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-15 10:28

dai方的话，如果是我上面说的情况产生的转到营业外收入

2024-05-15 10:3284428858

账上必须是一致吗，老师
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-15 10:36

一般账上跟申报表上的是一样的

2024-05-15 11:2984428858

找不到原因，可以直接用老师给的科目吗，太乱了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-15 11:31

建议先自查
会计宝

王苗苗老师2024-05-15 11:31

如果自查不出来的话，可以就一直先挂账

2024-05-15 11:3284428858

查不出来，不调也没事对吗？
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-15 11:33

调账，是需要先查原因，然后再根据实际去调。如果不知道具体原因的不建议随便调
王苗苗老师

王苗苗老师2024-05-15 11:34

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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