公司卖车卖个个人,么开票,怎么弄呢

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2024/5/20 14:39:10

公司卖车卖个个人,么开票,怎么弄呢

按照未开票的会计处理

借:其他应收 dai:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税)

增值税按照未开票申报

销项税如何算出

销售的金额/1.13*0.13

如果是一般纳税人的话是这样计算的

股东分红没从账上走,不做分红的账务处理行不行、有什么后果

不可以不做

不走账直接分红,也没有申报的话,有少缴税的嫌疑,存在税务风险

那当时他们都没做,我现在直接补做嘛

可以

严格来说的话是需要补到当时处置的时候,做更正的申报

实操中有的企业会直接什么时候发现什么补。不过后期税务查到的话也可能有问题

这个看你们自己的考量了

补了更正了税务查到也有问题,不补更有问题

这…

所以看你们怎么选择

补了更正了税务局查还会有啥问题啊,俺们这不是都补了么

😭

比如你在2023年9月份处置,根据税法的规定是你要在9月的期间产生纳税的义务的,你2024年5月份发现,补到了5月份,如果有税款的话,被查到那就延迟纳税了

相当于你本来该在去年交给国家的钱,晚交了,可能会有罚款和滞纳金

延迟纳税,那我交滞纳金了

交过滞纳金就没事了

税款交了,罚款交了,滞纳金交了,那就没事了

这个滞纳金报税的时候自动显示还是我自己算啊

你如果是更正申报的话,一般是去大厅申报,大厅的后台系统会自动计算的

不用你自己计算

这样子,好的

辛苦老师了

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2024-05-20 14:39匿名提问

公司卖车卖个个人,么开票,怎么弄呢
会计宝
会计宝

李伟老师2024-05-20 14:39

按照未开票的会计处理
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李伟老师2024-05-20 14:39

借:其他应收 dai:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税)
会计宝

李伟老师2024-05-20 14:39

增值税按照未开票申报

2024-05-20 14:40匿名提问

销项税如何算出
会计宝
会计宝

李伟老师2024-05-20 14:43

销售的金额/1.13*0.13
会计宝

李伟老师2024-05-20 14:43

如果是一般纳税人的话是这样计算的

2024-05-20 14:45匿名提问

股东分红没从账上走,不做分红的账务处理行不行、有什么后果
会计宝
会计宝

李伟老师2024-05-20 14:57

不可以不做
会计宝

李伟老师2024-05-20 14:57

不走账直接分红,也没有申报的话,有少缴税的嫌疑,存在税务风险

2024-05-20 15:02匿名提问

那当时他们都没做,我现在直接补做嘛
会计宝
会计宝

李伟老师2024-05-20 15:07

可以
会计宝

李伟老师2024-05-20 15:08

严格来说的话是需要补到当时处置的时候,做更正的申报
会计宝

李伟老师2024-05-20 15:08

实操中有的企业会直接什么时候发现什么补。不过后期税务查到的话也可能有问题
会计宝

李伟老师2024-05-20 15:08

这个看你们自己的考量了

2024-05-20 15:10匿名提问

补了更正了税务查到也有问题,不补更有问题
会计宝

2024-05-20 15:10匿名提问

这…
会计宝
会计宝

李伟老师2024-05-20 15:19

所以看你们怎么选择

2024-05-20 15:23匿名提问

补了更正了税务局查还会有啥问题啊,俺们这不是都补了么
会计宝

2024-05-20 15:23匿名提问

😭
会计宝
会计宝

李伟老师2024-05-20 15:25

比如你在2023年9月份处置,根据税法的规定是你要在9月的期间产生纳税的义务的,你2024年5月份发现,补到了5月份,如果有税款的话,被查到那就延迟纳税了
会计宝

李伟老师2024-05-20 15:25

相当于你本来该在去年交给国家的钱,晚交了,可能会有罚款和滞纳金

2024-05-20 15:25匿名提问

延迟纳税,那我交滞纳金了
会计宝
会计宝

李伟老师2024-05-20 15:26

交过滞纳金就没事了
会计宝

李伟老师2024-05-20 15:26

税款交了,罚款交了,滞纳金交了,那就没事了

2024-05-20 15:27匿名提问

这个滞纳金报税的时候自动显示还是我自己算啊
会计宝
会计宝

李伟老师2024-05-20 15:28

你如果是更正申报的话,一般是去大厅申报,大厅的后台系统会自动计算的
会计宝

李伟老师2024-05-20 15:28

不用你自己计算

2024-05-20 15:28匿名提问

这样子,好的
会计宝

2024-05-20 15:28匿名提问

辛苦老师了
会计宝
李伟老师

李伟老师2024-05-20 15:29

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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