老师帮忙看看,我7月份的时候调整了公积金,7月份的时候公积金当时按旧的扣款扣了3164,8月份做7月工资是按新的做的4473,8月份补交了7月工资,我怎么账上还有挂账,个人部分挂账1309,有点搞晕了

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2026/10/10 10:28:59

老师帮忙看看,我7月份的时候调整了公积金,7月份的时候公积金当时按旧的扣款扣了3164,8月份做7月工资是按新的做的4473,8月份补交了7月工资,我怎么账上还有挂账,个人部分挂账1309,有点搞晕了

收到

我看了明细账,支付7月工资扣的是什么时候的公积金

8月支付7月工资,付的是8月公积金

不对

在支付工资时不是要扣除个人部分的公积金和社保,想问的是扣的什么时候的

因为社保公积金是当月的当月就缴纳了,工资是次月才发放的,所以想问是怎么扣的

支付7月工资,工资表是按调整后的来表格来的

工资是当月发上月

像我们公司就是这样的情况,当月的社保在当月发放工资时就扣除了,不管是发的几月的工资

所以想问一下,咱公司是不是这样,看明细账应该是这样

工资是当月发上月,公积金是当月扣当月

看咱的明细账,是个人部分少扣除,下次发工资时,补扣1309

我理解的是,7月的工资是8月发放的,但是社保公积金是7月发放6月工资时就扣除了,但是7月发放时少扣了1309

是的,但是我8月不是补交了1309吗

我怎么账上还挂账1309

难道是我补交分录写错了?

补缴的也是根据银行回单入的账,不会错

我怎么账上还挂账1309,奇怪了

是扣除个人的,在发放工资时少扣除了

我8月份做7月份工资表按调整后的做的4473,这个意思是我4473+1309

我公积金要做这个金额4473+1309

6月公积金是3164,7月底调整后是4473

是的,7月公积金开始变了,增加了

但是我8月不是补交7月了1309吗,7月.8月工资表都是按调整后的来计提公积金的

头大

难不成这补交的是6月的,我6月少计提了?

还是上面说的问题,6月的工资表需要调整,少扣除了。

感觉应该是的

如果说当月的社保公积金是次月发放工资扣除的话,那每个月月末应该有挂账,但是看明细账没有挂账

2211下面有挂账

挂账的是工资和企业社保,因为当月的计提但是当月还没发放,所以挂账工资

但是企业社保怎么会挂账,一般都是当月计提当月就缴纳了,方便发一下明细账吗

你看下计提7月工资

工资挂账正常,看一下企业社保

社保是当月的次月缴纳?

是的

社保是当月的次月交,没错

只有公积金是当月扣当月

哦,那是了,那挂账也正常,当月计提了,但是还没缴纳,确实会挂账

就这个公积金,多了1309

要命了

7月-8月工资表都是做的公积金4473,7月扣当月的3164,7月调整,8月补扣1309,8月扣4473

一顿操作还多出来1309

看以前的情况,6月的工资表在发放时需要调整,需要补扣

你得意思是6月账上工资也得调整

个人公积金+1309

6月工资

是的

好的,谢谢老师

不客气哦

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2026-10-10 10:2899392962

老师帮忙看看,我7月份的时候调整了公积金,7月份的时候公积金当时按旧的扣款扣了3164,8月份做7月工资是按新的做的4473,8月份补交了7月工资,我怎么账上还有挂账,个人部分挂账1309,有点搞晕了
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2026-10-10 10:1499392962

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andy老师2026-10-10 10:34

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2026-10-10 10:5799392962

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andy老师2026-10-10 10:41

我看了明细账,支付7月工资扣的是什么时候的公积金

2026-10-10 10:4399392962

8月支付7月工资,付的是8月公积金
会计宝

2026-10-10 10:4399392962

不对
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andy老师2026-10-10 10:43

在支付工资时不是要扣除个人部分的公积金和社保,想问的是扣的什么时候的
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andy老师2026-10-10 10:45

因为社保公积金是当月的当月就缴纳了,工资是次月才发放的,所以想问是怎么扣的

2026-10-10 10:4599392962

支付7月工资,工资表是按调整后的来表格来的
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2026-10-10 10:4699392962

工资是当月发上月
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andy老师2026-10-10 10:46

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andy老师2026-10-10 10:47

像我们公司就是这样的情况,当月的社保在当月发放工资时就扣除了,不管是发的几月的工资
会计宝

andy老师2026-10-10 10:47

所以想问一下,咱公司是不是这样,看明细账应该是这样

2026-10-10 10:4799392962

工资是当月发上月,公积金是当月扣当月
会计宝
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andy老师2026-10-10 10:50

看咱的明细账,是个人部分少扣除,下次发工资时,补扣1309
会计宝

andy老师2026-10-10 10:51

我理解的是,7月的工资是8月发放的,但是社保公积金是7月发放6月工资时就扣除了,但是7月发放时少扣了1309

2026-10-10 10:5399392962

是的,但是我8月不是补交了1309吗
会计宝

2026-10-10 10:5399392962

我怎么账上还挂账1309
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2026-10-10 10:5499392962

难道是我补交分录写错了?
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andy老师2026-10-10 10:54

补缴的也是根据银行回单入的账,不会错

2026-10-10 10:5499392962

我怎么账上还挂账1309,奇怪了
会计宝
会计宝

andy老师2026-10-10 10:54

是扣除个人的,在发放工资时少扣除了

2026-10-10 10:5699392962

我8月份做7月份工资表按调整后的做的4473,这个意思是我4473+1309
会计宝

2026-10-10 10:5699392962

我公积金要做这个金额4473+1309
会计宝

2026-10-10 10:5799392962

6月公积金是3164,7月底调整后是4473
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andy老师2026-10-10 10:59

是的,7月公积金开始变了,增加了

2026-10-10 11:0099392962

但是我8月不是补交7月了1309吗,7月.8月工资表都是按调整后的来计提公积金的
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2026-10-10 11:0099392962

头大
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2026-10-10 11:0199392962

难不成这补交的是6月的,我6月少计提了?
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andy老师2026-10-10 11:01

会计宝
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andy老师2026-10-10 11:02

还是上面说的问题,6月的工资表需要调整,少扣除了。

2026-10-10 11:0499392962

感觉应该是的
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andy老师2026-10-10 11:04

如果说当月的社保公积金是次月发放工资扣除的话,那每个月月末应该有挂账,但是看明细账没有挂账

2026-10-10 11:1899392962

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2026-10-10 11:0899392962

2211下面有挂账
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andy老师2026-10-10 11:09

挂账的是工资和企业社保,因为当月的计提但是当月还没发放,所以挂账工资
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andy老师2026-10-10 11:10

但是企业社保怎么会挂账,一般都是当月计提当月就缴纳了,方便发一下明细账吗

2026-10-10 11:1199392962

你看下计提7月工资
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andy老师2026-10-10 11:12

工资挂账正常,看一下企业社保

2026-10-10 11:5099392962

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andy老师2026-10-10 11:14

社保是当月的次月缴纳?

2026-10-10 11:1499392962

是的
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2026-10-10 11:1499392962

社保是当月的次月交,没错
会计宝

2026-10-10 11:1599392962

只有公积金是当月扣当月
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andy老师2026-10-10 11:15

哦,那是了,那挂账也正常,当月计提了,但是还没缴纳,确实会挂账

2026-10-10 11:1599392962

就这个公积金,多了1309
会计宝

2026-10-10 11:1599392962

要命了
会计宝

2026-10-10 11:1999392962

7月-8月工资表都是做的公积金4473,7月扣当月的3164,7月调整,8月补扣1309,8月扣4473
会计宝

2026-10-10 11:1999392962

一顿操作还多出来1309
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andy老师2026-10-10 11:20

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andy老师2026-10-10 11:20

看以前的情况,6月的工资表在发放时需要调整,需要补扣

2026-10-10 11:2099392962

你得意思是6月账上工资也得调整
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andy老师2026-10-10 11:22

会计宝

2026-10-10 11:2999392962

个人公积金+1309
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6月工资
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andy老师2026-10-10 11:38

是的

2026-10-10 11:3899392962

好的,谢谢老师
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andy老师2026-10-10 11:39

不客气哦
andy老师

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