被税务局列入风险疑点事项清单,疑点为软件企业销售收入与成本投入明显不符:软件企业销售收入与成本投入明显不符,销售收入基本都开具了增值税专用发票,缴纳个税人员少,存在利用即征即退政策对外虚开发票风险。请问这该怎么调整?

2024/6/17 11:35:35

被税务局列入风险疑点事项清单,疑点为软件企业销售收入与成本投入明显不符:软件企业销售收入与成本投入明显不符,销售收入基本都开具了增值税专用发票,缴纳个税人员少,存在利用即征即退政策对外虚开发票风险。请问这该怎么调整?

不是说怎么调整,你企业需自查,是否存在成本投入与实际情况不符?既然有这个提示,说明企业的成本投入核算与同行业存在较大差异

我们是小规模,人员只有五个人,成本基本上都是人员的工资,而且技术人员的工资入到管理费用了,确实也没有什么其他成本了呢

是税务局的风险提示,与税务局沟通下,看下税务局的关注点、要求

现在抓的点可能在即征即退那里,觉得我们少交增值税了

你这边认为公司的核算没有问题,就按照税务局的要求提供证明文件

税务局的提示原本是这样的

参考上面的回复,你这边先与主管税务局沟通下,以便有针对性的处理

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2024-06-17 11:3580714938

被税务局列入风险疑点事项清单,疑点为软件企业销售收入与成本投入明显不符:软件企业销售收入与成本投入明显不符,销售收入基本都开具了增值税专用发票,缴纳个税人员少,存在利用即征即退政策对外虚开发票风险。请问这该怎么调整?
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wam2024-06-17 12:54

不是说怎么调整,你企业需自查,是否存在成本投入与实际情况不符?既然有这个提示,说明企业的成本投入核算与同行业存在较大差异
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2024-06-17 13:0380714938

我们是小规模,人员只有五个人,成本基本上都是人员的工资,而且技术人员的工资入到管理费用了,确实也没有什么其他成本了呢
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wam2024-06-17 13:23

是税务局的风险提示,与税务局沟通下,看下税务局的关注点、要求

2024-06-17 13:5580714938

现在抓的点可能在即征即退那里,觉得我们少交增值税了
会计宝
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wam2024-06-17 13:56

你这边认为公司的核算没有问题,就按照税务局的要求提供证明文件

2024-06-17 13:4480714938

会计宝
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2024-06-17 14:0080714938

税务局的提示原本是这样的
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wam2024-06-17 14:11

参考上面的回复,你这边先与主管税务局沟通下,以便有针对性的处理

2024-06-17 14:1780714938

好的,谢谢老师的解答
会计宝
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wam2024-06-17 14:25

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wam

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