原3％应税业务，开票时开l户。     查看详情

会的     查看详情

科目设置可以价格差异，看核算     查看详情

配送中心如果是一个公司，税费参考一般的企业。如增值税、所得税、车船税等税费。有房产的缴纳房产税、土地使用税     查看详情

个体户业主就个体户经营不需申报综合所得。 但这个业主有从其他人处取得工资等综合所得的，以及个体户的其他从业人员。还是要申报综合所得。     查看详情

会计收入 借：应收账款／合同资产 dai：主营业务收入 应交税费一应交增值税（销项）     查看详情

物业在整企业中，仅是一个代收代付的角色，会计核算时对代收代付的款项不确认收入、成本，还是在往来科目核算     查看详情

是支付承兑汇票还是质押？这个汇票是背书而来还是直接从银行开具？     查看详情

就把重点会计、税务处理说下，下一年需要关注的提示     查看详情

现在调整 dai：应收账款 红字 货：其他收入     查看详情

可以的这样。     查看详情

这个要看税负率等     查看详情

凭证是7月的，是发票等原始凭证？     查看详情

不清楚的就倒轧，按照累计的亏损数减去已确认递延所得税资产的亏损就是的     查看详情

应当确认为应付职工薪酬。相当于买断，由B公司后续承担。     查看详情

可以考虑先在制造业从事会计工作，清楚相关的会计核算、税费申报     查看详情

往来单位，可以发函核对。      查看详情

在看     查看详情

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就是说已进行了利润分配，支付的部分金额，余下的不再支付，是准备冲回？     查看详情

这个亏损30万元是利润表上的收入-成本、费用后的净利润吗？      查看详情

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二次分摊就是说这个土地成本需在住宅、商铺、写字楼等房产之间分摊     查看详情

不是的！     查看详情

用友、金蝶等常规软件     查看详情

就是期末将应交增值税的金额结转到未交增值税     查看详情

是哪边的会计分录？     查看详情

单独比较好     查看详情

可以在APP中予以确认，并指定扣除单位     查看详情

（一）以现金出资方式取得的股权，按照实际支付的价款与取得股权直接相关的合理税费之和确认股权原值； （二）以非货币性资产出资方式取得的股权，按照税务机关认可或核定的投资入股时非货币性资产价格与取得股权直接相关的合理税费之和确认股权原值； （三）通过无偿让渡方式取得股权，具备本办法第十三条第二项所列情形的，按取得股权发生的合理税费与原持有人的股权原值之和确认股权原值； （四）被投资企业以资本公积、盈余公积、未分配利润转增股本，个人股东已依法缴纳个人所得税的，以转增额和相关税费之和确认其新转增股本的股权原值； （五）除以上情形外，由主管税务机关按照避免重复征收个人所得税的原则合理确认股权原值。 参考文件：国家税务总局公告2014年第67号:《股权转让所得个人所得税管理办法（试行）》     查看详情

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不是说要做到多少钱，而是要根据实际业务来     查看详情

可以的     查看详情

借：管理费用等 dai：应付职工薪酬     查看详情

没有对账号，是还没有开吗？     查看详情

同学你好，像这种情况只能在发现的当月做红冲了，如果对方还没有认证抵扣的可以联系对方把抵扣联，发票联寄回给你，然后销售方直接红冲。如果对方已认证抵扣的只能联系对方开具红字发票信息表，然后上传，你才能开红字发票     查看详情

从描述来看，净额法确认     查看详情

个人年终总，可以描述下这一年来的成功、不足之处，以及成功的经验等     查看详情

应付账款核算的是对方已提供相关的服务金额     查看详情

总、分公司备案后，通常是按照总分机构汇兑计算，再分配的     查看详情

需要发放一部分非本单位派遣的员工的年终奖（其他单位） 是说这部分人员不是本劳务派遣单位的人员？     查看详情

这个需要核实下，营业收入是4395028.12。税务的应税收入是48604852.19元的差异原因？为何两者的收入是近10倍的差距？      查看详情

这个开票开什么项目的发票？     查看详情

已逾期了，建议及时申报     查看详情

这个金额大吗？      查看详情

可以计入劳务成本，在确认收入时，将这个劳务成本结转到主营业务成本     查看详情

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工程是在12月份已经完工了是吗？     查看详情

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建议先与主管税务局确认下，通常在汇算清缴时也会调整的     查看详情

由于两者因纳税调整不一致的，会计账面可不调整     查看详情

对收入的真实性，是否存在未入账等。     查看详情

如果账务处理没有问题，往来单位也无问题，     查看详情

在个税APP     查看详情

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40     查看详情

对于已实际发生的业务，在12月底前没有开票的，先按照实际发生的成本、费用暂估入账     查看详情

建议重新更正下     查看详情

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股权划转，按产权转移书据缴纳印花税     查看详情

2022年是可以的     查看详情

开票，需由实际提供业务的销售方开票给购买方     查看详情

达到公司固定资产认定标准的，会计上继续在固定资产核定，税收一次性扣除，税收按原值一次性     查看详情

未取得发票时 借：管理费用 4128.44 dai：应付账款暂估 4128.44 回票后，预付与应付对冲。 或红冲暂估，再按公司的方法摊销也可     查看详情

需要的     查看详情

按个税法规定，同一个人在不同的公司领取工资是可以的！但这个薪酬对应的项目收入在账上也应有所核算！     查看详情

还有印花税等。若有所产涉及房产税、土地使用税。      查看详情

借：其他应付款 5 dai：主营业务收入 应交税费一应交增值税     查看详情

是采购一方的账务处理？     查看详情

建议有一个，便于核对、管理，有个出入库     查看详情

免税清单？     查看详情

不建议，如果是备用金，通常是提现，如果是个人差旅借支，可以直接划到个人私户      查看详情

这个代缴的款项，是怎么收回的？     查看详情

现在是2023年，对于小规模纳税人适用3%收入的可以开免税发票的政策已于2022-12-31到期，现在建议先稍等下      查看详情

增值税电子专用发票票面和增值税纸质专用发票相比主要变化有两点： 1、增值税电子专用发票将“货物或应税劳务、服务名称”栏次名称简化为“项目名称”，取消了原“销售方：（章）”栏次，进一步简化了发票票面样式； 2、取消了发票专用章，采用电子签名代替发票专用章。     查看详情

发票开了，这个维修服务提供了没有？     查看详情

收到的外汇金额是合同约定的交易金额？     查看详情

这个预入库，是说成本未核算时入库？     查看详情

就是202202-202301     查看详情

先对租赁负债进行折算，再用未付租金余额一租赁负债的余额就是     查看详情

预计转回时实际税率是2.5％，就按2.5％确认。如果不能确认是2.5％，但预计是小微企业，就按20％确认     查看详情

现在已跨月，上个季度的税得交     查看详情

政府的拨款还用偿还？是企业会计？     查看详情

说明少确认了相关使用权资产，也导致确认使用权资产的折旧     查看详情

从费用的性质上来划分，分清总公司、分公司的费用。总公司已在费用、未分配利润中核算的代垫分公司的费用，从当期损益和利润分配（前期代垫）调整到其他应收款核算 。     查看详情

年底关账主要注意事项如下： 1、需要检查本年发生的所有业务是否都全部入账，所有成本费用是否取得取得相关扣除凭证，未取得的结账之前催要发票； 2、年底盘点库存，是否账实相符，如有差异，查明原因，进行调整； 3、年末需要核对往来款项，本公司核对之后与对方公司进行核对，一些确定收不回来或者不用支付的尾款应及时进行处理，确定为相应的损益类科目； 4、核实有无税收优惠； 5、检查各项税金计算是否正确； 6、检查各科目余额，明细账余额合计数与总账是否相符，科目余额表的年末数或者本年发生额，与资产负债表和利润表的数据是否相符，如不符，应及时查明原因并进行处理； 7、报表内数据勾稽关系是否正确。     查看详情

购买方取得专票并且已经申报抵扣了，或未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的：发票联和抵扣联在购买方，由购买方申请填开《信息表》。     查看详情

跨月的发票需要冲红     查看详情

可以的！     查看详情

员工烫伤治疗费支付，文化事业建设税的帐务处理 员工烫伤治疗费 借：管理费用 等受益对象 dai：应付职工薪酬 支付 借：应付职工薪酬 dai：银行存款 文化建设事业费 计提文化事业建设费时： 借：税金及附加 dai：应交税费—文化事业建设费 缴纳文化事业建设费时： 借：应交税费—文化事业建设费 dai：银行存款      查看详情

这个可以根据税务总局公告2018年第61号预扣预缴公式、税率来     查看详情

是的。     查看详情

开票总额度没有一个限制，这个是企业的经营行为，单张发票可能有限定     查看详情

提供交通运输服务，增值税一般纳税人一般计税税率为9%，简易计税征收率为3%；小规模纳税人征收率为3%。 小贴士：提供公共交通运输服务（包括轮客渡、公交客运、地铁、城市轻轨、出租车、长途客运、班车）在2022年12月31日前可以享受免征增值税优惠。     查看详情

借：管理费用等 之前不含税金额的科目 dai：应交税费-应交增值税（进项转出）      查看详情

同学你好，你们单位是什么性质啊？买的这个是做什么用的     查看详情

是在开具免税普票的情况下是的     查看详情

需要的     查看详情

采购中的合理损耗实际上由实际入库的承担，加大了材料单位成本     查看详情

参考如下： 发票对应的业务是上年的： 1、上年已暂估入账，本年回票，先红冲上年暂估，再按发票入账；2、如果上年未暂估，金额也不大，在本年入账；     查看详情