2024/8/6 16:44:06
老师我们4-6月份是季报，7月份零申报，然后10月份做账的时候，我们7月份中旬私户不在用了，从中旬一直之后用公户收付，那我做账的时候还做七月份之前包括中旬之前私户的账吗？
老师，餐饮小规模成本费用都没有发票只有回单和收据以及食材清单，全部能入账吗？
固定资产做实收资本，没有发票，怎么入账比较好？评估价格和市场价格怎么做？
私户有对公的业务流水是需要做的
没有的话就不需要记录了
餐饮小规模成本费用都没有发票只有回单和收据以及食材清单，全部能入账吗？ 属于真实的业务可以入账
没有发票不符合税前扣除的，汇算清缴纳税调整
固定资产做实收资本，没有发票，怎么入账比较好？评估价格和市场价格怎么做？ 回复：没有发票以市场价值入账
就是之前的私户如果有对公的业务就要做是吧？没有对公就不做了是吧？
那这个纳税调整怎么做的。没做过这个操作？
那这个市场价值怎么做出来呢？用单子写，股东签字还是？有模板没？汇算清缴还需要做调整吗
对的，即使是私户，但是属于你们对公的业务，也是需要做的
我的建议是如果你们使用私户的卡走账，最好是不要个人的消费和公司的流水混到一起，最好是这个卡就专门走公司的流水
纳税调整的话，是汇算清缴的时候做的，调整纳税申报表
从7月中旬之后开始用公户，入账的时候只需要做公户的流水就行，私户之前发生的不用做是吧？？因为我们是季报。7月底之前用私户，30号之后就用公户了，只有一笔从公户提现的业务。其余的都没有对公业务
市场价值就是好比你去市场上购买一个同样的产品，需要支付的价格
作为参考价
那怎么调整纳税申报表的呢？做无票收入吗
那这个需要怎么走手续，市场价格
市场价格是你们的参考，非货币性出资的话，最好是找个评估机构做评估，出具评估报告
如果不去找这种的机构。用白纸让股东们一写签字盖章可以吗？
从7月中旬之后开始用公户，入账的时候只需要做公户的流水就行，私户之前发生的不用做是吧？？因为我们是季报。7月底之前用私户，30号之后就用公户了，只有一笔从公户提现的业务。其余的都没有对公业务
其余的都是对私业务
那怎么调整纳税申报表的呢？做无票收入吗，有操作吗
这个的话，如果股东都愿意也可以
不过价格不要太离谱
有没有格式呢
老师麻烦发一下
他们愿意
这个没有，你们在公司章程，股东出资那里约定
写清楚
然后按照你说的，写个出资说明，所有股东签字
老师，这个是先写章程吗？？大概说一下格式流程？？
从7月中旬之后开始用公户，入账的时候只需要做公户的流水就行，私户之前发生的不用做是吧？？因为我们是季报。7月底之前用私户，30号之后就用公户了，只有一笔从公户提现的业务。其余的都没有对公业务
你可以参考这个，里面的内容稍微修改一下
那怎么调整纳税申报表的呢？做无票收入吗，有操作吗 回复：收到的发票不做无票收入
是成本费用类的调增
咱们有汇算清缴的课程，可以去系统的学习
好的，还需要写个出资证明不？？还是写一张这个就可以，签字盖章就好。
老师你大概说一下操作在哪里填，成本费用的调增就是做无票的收入，有票的就不用做是吧？？
写一张这个就可以，签字盖章。如果你想保险一点，在公司章程那里补充一下也可以
在这里调整
调整不符合税前扣除的项目
那就是做无票的采购和费用是吧？？
对
做的是1-12月份的无票收入是吧老师？？
无票收入需要做不，还是只做无票采购和费用的
其他的都不需要做是吧？？
有收入都需要做
老师，公司的章程现在不能修改，怎么做呢
不能修改，就保存说明
纳税调整账载金额只填无票采购和无票费用，其余的都不用改是吧？？
就是1-12月份的是吧老师
就是1-12月份的是吧老师
老师，打印出来怎么在章程上写说明？
纳税调整账载金额只填无票采购和无票费用，其余的都不用改是吧？ 回复：是的
老师，这些都没有发票，小规模的需要做应交税费—应交增值税不
采购的不用做价税分离
销售的话是需要做价税分离的
也就是做应交税费—应交增值税
好的，明白了，评估价格章程哪一页打印出来？保存就好？
老师，那餐厅行业的低值易耗品周转材料能入账吗
同学，咱们平台单个问题单独解答，不同的问题请重新提问
好的，明白了，评估价格章程哪一页打印出来？保存就好？
对
好的，打印最后一页是吧，不需要写什么对吧？？
从7月中旬之后开始用公户，入账的时候只需要做公户的流水就行，私户之前发生的不用做是吧？？因为我们是季报。7月底之前用私户，30号之后就用公户了，只有一笔从公户提现的业务。其余的都没有对公业务
老师，这个问题你刚没回复我
这个就是有公司经营的流水就需要记账
流水的话就是不管是私户还是公户，只要是公司的流水都需要登记
关键问题，之前股东出资出到了私户里面，
用于支付装修费和设备，费用比较大
7月之前的私户用的费用都没开始营业，当时私户没资金，股东就出资到私户了，用于支付餐厅前提投入成本的费用的
这样应该怎么做账
同学，新的问题请重新提问
7月之前的私户用的费用都没开始营业，当时私户没资金，股东就出资到私户了，用于支付餐厅前提投入成本的费用的
这个是之前的问题呢
所以这个怎么入账
老师评估价格章程哪一页打印出来来
那个纳税调整其他那块填的是1-12月得无票采购和费用对吧？1-12月得是吧
一共三个问题全部回复过了
那这个纳税调整是1-12月的是吧？老师，还是关于这个问题的
对
好的，谢谢老师，
7月之前的私户用的费用都没开始营业，当时私户没资金，股东就出资到私户了，用于支付餐厅前提投入成本的费用的
老师，还是这个问题的，也要做进流水是吧，dai方为其他应付款，对吧，老师最后一个问题，下个问题我付费
流水的话就是不管是私户还是公户，只要是公司的流水都需要登记
好的，私户收入都是投资的钱，全部记入其他应付款是吧？？老师，这个一说就确定玩咯
完
是吧？？老师，完了
对
先挂账
好的。老师，下次找你的话怎么渠道找
您讲的比较好
在我的历史问答-找到历史的提问-向我提问
或者在专家老师那里直接搜索我的名字，找到之后直接向我咨询
好的，老师，那如果我10月份做账的时候想专门咨询你，直接办理会员还是？？
还是直接发出提问
基础问题可以办理会员，还是一题一问
私教的话可以联系平台客服
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