老师,我去年亏损1万多,请问要填进去不?

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2026/4/25 13:48:36

老师,我去年亏损1万多,请问要填进去不?

根据《个体工商户个人所得税计税办法》(国家税务总局令第35号)第十七条规定:“个体工商户纳税年度发生的亏损,准予向以后年度结转,用以后年度的生产经营所得弥补,但结转年限最长不得超过五年。”

可以

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这个是平台的收款码,充值成功后,我跟后台老师说一声,他那边开通一下会员

我想用以前的版本要付多少钱呀

想先付一个月的

专家会员一个月是268元

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直接付上面的微信吗就可以了对吗

是的

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好的

充值成功了

老师,咨询一下哈,去年12月份,成本票不够,会计暂时计提了200万成本,然后新接收的会计,没有处理这个暂估成本,直接已经汇算清缴了

请问我可以重新更正申报吗

是否直接调增,

如果之前申报错误了,可以更正申报的

想问一下如何处理,比如今年已经到了80万属于去年的成本票

金额挺大的,后期预计会取得发票吗

我账上如何处理,汇算清缴如何处理呀

根据之前的经验,如果现在不做更正,后期税务后台会比对企业收到的发票,会发风险反馈通知的

是领用的材料,这个业务是真实发生的吗还是为了少交税虚构的

虚构占百分之八十

应付账款后面有挂账公司啊,确定是虚构的?

对,有挂帐的公司的

按照真实的交易处理吧

如果确实是虚构的,需要把虚构的部分冲销掉,涉及到跨年,如果采用的小企业会计准则,借 库存商品 负数 dai 应付账款 负数 借 利润分配-未分配利润 负数 dai 库存商品 负数

这个分录可以做在今年吗

按照真实的交易处理吧,是的。如果确实是真实的业务,只不过没取得发票,且后期也不能取得的话,账上不用做调整,只调表。

分录可以把在今年做

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2025-01-09 16:49兔老小

老师,我去年亏损1万多,请问要填进去不?
会计宝

2025-01-09 16:17兔老小

会计宝
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王苗苗老师2025-01-09 16:54

根据《个体工商户个人所得税计税办法》(国家税务总局令第35号)第十七条规定:“个体工商户纳税年度发生的亏损,准予向以后年度结转,用以后年度的生产经营所得弥补,但结转年限最长不得超过五年。”
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王苗苗老师2025-01-09 16:54

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王苗苗老师2026-04-25 13:50

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2026-04-25 13:51兔老小

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王苗苗老师2026-04-25 13:52

明天休息了,老师不在线的
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王苗苗老师2026-04-25 13:53

会计宝

2026-04-25 13:53兔老小

好的
会计宝
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王苗苗老师2026-04-25 13:53

这个是平台的收款码,充值成功后,我跟后台老师说一声,他那边开通一下会员

2026-04-25 13:53兔老小

我想用以前的版本要付多少钱呀
会计宝

2026-04-25 13:54兔老小

想先付一个月的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-04-25 13:54

专家会员一个月是268元
会计宝

王苗苗老师2026-04-25 13:55

会计宝

2026-04-25 13:56兔老小

好的
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2026-04-25 13:56兔老小

直接付上面的微信吗就可以了对吗
会计宝
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王苗苗老师2026-04-25 13:56

是的

2026-04-25 13:33兔老小

会计宝
会计宝

2026-04-25 13:58兔老小

已发,老师帮我续费一下
会计宝
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王苗苗老师2026-04-25 13:58

好的
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王苗苗老师2026-04-25 14:02

会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-04-25 14:02

充值成功了

2026-04-25 14:04兔老小

老师,咨询一下哈,去年12月份,成本票不够,会计暂时计提了200万成本,然后新接收的会计,没有处理这个暂估成本,直接已经汇算清缴了
会计宝

2026-04-25 14:14兔老小

会计宝
会计宝

2026-04-25 14:04兔老小

请问我可以重新更正申报吗
会计宝

2026-04-25 14:04兔老小

是否直接调增,
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-04-25 14:05

如果之前申报错误了,可以更正申报的

2026-04-25 14:05兔老小

想问一下如何处理,比如今年已经到了80万属于去年的成本票
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-04-25 14:05

金额挺大的,后期预计会取得发票吗

2026-04-25 14:06兔老小

我账上如何处理,汇算清缴如何处理呀
会计宝
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王苗苗老师2026-04-25 14:06

根据之前的经验,如果现在不做更正,后期税务后台会比对企业收到的发票,会发风险反馈通知的
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王苗苗老师2026-04-25 14:07

是领用的材料,这个业务是真实发生的吗还是为了少交税虚构的

2026-04-25 14:08兔老小

虚构占百分之八十
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王苗苗老师2026-04-25 14:09

应付账款后面有挂账公司啊,确定是虚构的?

2026-04-25 14:11兔老小

对,有挂帐的公司的
会计宝

2026-04-25 14:11兔老小

按照真实的交易处理吧
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王苗苗老师2026-04-25 14:14

如果确实是虚构的,需要把虚构的部分冲销掉,涉及到跨年,如果采用的小企业会计准则,借 库存商品 负数 dai 应付账款 负数 借 利润分配-未分配利润 负数 dai 库存商品 负数

2026-04-25 14:17兔老小

这个分录可以做在今年吗
会计宝
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王苗苗老师2026-04-25 14:25

按照真实的交易处理吧,是的。如果确实是真实的业务,只不过没取得发票,且后期也不能取得的话,账上不用做调整,只调表。
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王苗苗老师2026-04-25 14:26

分录可以把在今年做
王苗苗老师

王苗苗老师2026-04-25 14:27

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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