库存商品后面很多小数点,在结转成本时要暂估0.4才能平,那这暂估的要怎么平掉呢

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2025/1/14 8:49:29

库存商品后面很多小数点,在结转成本时要暂估0.4才能平,那这暂估的要怎么平掉呢

在结转成本时要暂估0.4才能平,是什么平了

要暂估库存商品0.4

这样结转成本才能平

结转成本才能平?

对啊,库存商品少0.4

所以才要暂估0.4进来

你说的0.4是数量吗

对

库存商品后面很多小数点,是什么有很多小数点

数量

数量有很多小数点

你的暂估分录是什么

借库存商品 dai应付账款暂估

就是因为数量才暂估的,那金额你怎么确定的

是系统自动生成的

因为在结转成本的时候是系统自动结转,所以要暂估0.4

暂估的分录是系统生成的?

对

老师,可以解决吗?

那把暂估的分录红冲掉

那库存商品就少了0.4啊

这个本来就是因为库存小数点问题造成的

老师

红冲了库存商品就负0.4

数量成负的了吗

当然

一般库存数量是负数,可能之前的成本多结转了

或者是库存少入了

老师我觉得你根本没有认真看我的问题

我看了

你的意思是因为库存小数点问题造成的库存数量不对,系统上是负数,然后生成了暂估分录

现在问暂估的要怎么平掉

这个微小差额,不是成本结转多了吧

一般库存都是一进一出的

有差额一般就是出的跟进的对不上

或者就是系统上进的还没有录入,先出了

商贸公司的库存小数点有差额很正常吧

要么就是把多结转的成本冲掉。要么就是先预估入账,等下次实际入库取得发票时,把原来的暂估分录冲掉,然后按照发票重新入账

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2025-01-14 08:49木华

库存商品后面很多小数点,在结转成本时要暂估0.4才能平,那这暂估的要怎么平掉呢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-14 08:55

在结转成本时要暂估0.4才能平,是什么平了
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2025-01-14 08:59木华

要暂估库存商品0.4
会计宝

2025-01-14 08:59木华

这样结转成本才能平
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-14 09:00

结转成本才能平?

2025-01-14 09:01木华

对啊,库存商品少0.4
会计宝

2025-01-14 09:01木华

所以才要暂估0.4进来
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-14 09:01

你说的0.4是数量吗

2025-01-14 09:01木华

对
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-14 09:03

库存商品后面很多小数点,是什么有很多小数点

2025-01-14 09:03木华

数量
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-14 09:04

数量有很多小数点
会计宝

王苗苗老师2025-01-14 09:04

你的暂估分录是什么

2025-01-14 09:05木华

借库存商品 dai应付账款暂估
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-14 09:05

就是因为数量才暂估的,那金额你怎么确定的

2025-01-14 09:06木华

是系统自动生成的
会计宝

2025-01-14 09:06木华

因为在结转成本的时候是系统自动结转,所以要暂估0.4
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-14 09:06

暂估的分录是系统生成的?

2025-01-14 09:06木华

对
会计宝

2025-01-14 09:09木华

老师,可以解决吗?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-14 09:09

那把暂估的分录红冲掉

2025-01-14 09:12木华

那库存商品就少了0.4啊
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-14 09:13

这个本来就是因为库存小数点问题造成的

2025-01-14 09:16木华

老师
会计宝

2025-01-14 09:16木华

红冲了库存商品就负0.4
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-14 09:21

数量成负的了吗

2025-01-14 09:21木华

当然
会计宝
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王苗苗老师2025-01-14 09:25

一般库存数量是负数,可能之前的成本多结转了
会计宝

王苗苗老师2025-01-14 09:25

或者是库存少入了

2025-01-14 09:25木华

老师我觉得你根本没有认真看我的问题
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-14 09:28

我看了
会计宝

王苗苗老师2025-01-14 09:28

你的意思是因为库存小数点问题造成的库存数量不对,系统上是负数,然后生成了暂估分录
会计宝

王苗苗老师2025-01-14 09:29

现在问暂估的要怎么平掉

2025-01-14 09:29木华

这个微小差额,不是成本结转多了吧
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-14 09:30

一般库存都是一进一出的
会计宝

王苗苗老师2025-01-14 09:30

有差额一般就是出的跟进的对不上
会计宝

王苗苗老师2025-01-14 09:33

或者就是系统上进的还没有录入,先出了

2025-01-14 09:44木华

商贸公司的库存小数点有差额很正常吧
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-14 09:47

要么就是把多结转的成本冲掉。要么就是先预估入账,等下次实际入库取得发票时,把原来的暂估分录冲掉,然后按照发票重新入账
王苗苗老师

王苗苗老师2025-01-14 09:48

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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