库存商品后面很多小数点,在结转成本时要暂估0.4才能平,那这暂估的要怎么平掉呢

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2025/1/14 8:49:29

库存商品后面很多小数点,在结转成本时要暂估0.4才能平,那这暂估的要怎么平掉呢

在结转成本时要暂估0.4才能平,是什么平了

要暂估库存商品0.4

这样结转成本才能平

结转成本才能平?

对啊,库存商品少0.4

所以才要暂估0.4进来

你说的0.4是数量吗

库存商品后面很多小数点,是什么有很多小数点

数量

数量有很多小数点

你的暂估分录是什么

借库存商品 dai应付账款暂估

就是因为数量才暂估的,那金额你怎么确定的

是系统自动生成的

因为在结转成本的时候是系统自动结转,所以要暂估0.4

暂估的分录是系统生成的?

老师,可以解决吗?

那把暂估的分录红冲掉

那库存商品就少了0.4啊

这个本来就是因为库存小数点问题造成的

老师

红冲了库存商品就负0.4

数量成负的了吗

当然

一般库存数量是负数,可能之前的成本多结转了

或者是库存少入了

老师我觉得你根本没有认真看我的问题

我看了

你的意思是因为库存小数点问题造成的库存数量不对,系统上是负数,然后生成了暂估分录

现在问暂估的要怎么平掉

这个微小差额,不是成本结转多了吧

一般库存都是一进一出的

有差额一般就是出的跟进的对不上

或者就是系统上进的还没有录入,先出了

商贸公司的库存小数点有差额很正常吧

要么就是把多结转的成本冲掉。要么就是先预估入账,等下次实际入库取得发票时,把原来的暂估分录冲掉,然后按照发票重新入账

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2025-01-14 08:49木华

库存商品后面很多小数点,在结转成本时要暂估0.4才能平,那这暂估的要怎么平掉呢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-14 08:55

在结转成本时要暂估0.4才能平,是什么平了
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2025-01-14 08:59木华

要暂估库存商品0.4
会计宝

2025-01-14 08:59木华

这样结转成本才能平
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-14 09:00

结转成本才能平?

2025-01-14 09:01木华

对啊,库存商品少0.4
会计宝

2025-01-14 09:01木华

所以才要暂估0.4进来
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-14 09:01

你说的0.4是数量吗

2025-01-14 09:01木华

会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-14 09:03

库存商品后面很多小数点,是什么有很多小数点

2025-01-14 09:03木华

数量
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-14 09:04

数量有很多小数点
会计宝

王苗苗老师2025-01-14 09:04

你的暂估分录是什么

2025-01-14 09:05木华

借库存商品 dai应付账款暂估
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-14 09:05

就是因为数量才暂估的,那金额你怎么确定的

2025-01-14 09:06木华

是系统自动生成的
会计宝

2025-01-14 09:06木华

因为在结转成本的时候是系统自动结转,所以要暂估0.4
会计宝
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王苗苗老师2025-01-14 09:06

暂估的分录是系统生成的?

2025-01-14 09:06木华

会计宝

2025-01-14 09:09木华

老师,可以解决吗?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-14 09:09

那把暂估的分录红冲掉

2025-01-14 09:12木华

那库存商品就少了0.4啊
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-14 09:13

这个本来就是因为库存小数点问题造成的

2025-01-14 09:16木华

老师
会计宝

2025-01-14 09:16木华

红冲了库存商品就负0.4
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-14 09:21

数量成负的了吗

2025-01-14 09:21木华

当然
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-14 09:25

一般库存数量是负数,可能之前的成本多结转了
会计宝

王苗苗老师2025-01-14 09:25

或者是库存少入了

2025-01-14 09:25木华

老师我觉得你根本没有认真看我的问题
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-14 09:28

我看了
会计宝

王苗苗老师2025-01-14 09:28

你的意思是因为库存小数点问题造成的库存数量不对,系统上是负数,然后生成了暂估分录
会计宝

王苗苗老师2025-01-14 09:29

现在问暂估的要怎么平掉

2025-01-14 09:29木华

这个微小差额,不是成本结转多了吧
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-14 09:30

一般库存都是一进一出的
会计宝

王苗苗老师2025-01-14 09:30

有差额一般就是出的跟进的对不上
会计宝

王苗苗老师2025-01-14 09:33

或者就是系统上进的还没有录入,先出了

2025-01-14 09:44木华

商贸公司的库存小数点有差额很正常吧
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-14 09:47

要么就是把多结转的成本冲掉。要么就是先预估入账,等下次实际入库取得发票时,把原来的暂估分录冲掉,然后按照发票重新入账
王苗苗老师

王苗苗老师2025-01-14 09:48

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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