12月开票账务处理做账如图1 1月缴纳增值税如图2 1月余额表如图3 图3期末余额不对 多的就是未交增值税, 怎么正确账务处理

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2025/2/11 18:19:38

12月开票账务处理做账如图1 1月缴纳增值税如图2 1月余额表如图3 图3期末余额不对 多的就是未交增值税, 怎么正确账务处理

你好同学,看不全,同学看和申报表一致不

相当于我12月开了一张票,dai方分录未交增值税比如是4000 然后新的一年交税做账.就借未交增值税4000 是不是因为跨年了 期末借方余额有这个4000?

然后我就不知道怎么调账了

交了这笔税钱,期末借方余额应该是0呀

你好同学,你看一下是不是交的时侯和产生的时侯不是在同一个科目。

在同一个科目

在同一个科目,就不应该出现这种情况,说着这个科目查一下和申报表不一样的原因

不谈申报表,我单看账就不对

你查看这两张凭证是否有一张凭证标注了作废 或者有一张凭证没有记账

还有一种可能,就是你建下年度账的时候,期初余额并没有录入,需要修改期初余额应交税费未交增值税dai方余额

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2025-02-11 18:19匿名提问

12月开票账务处理做账如图1 1月缴纳增值税如图2 1月余额表如图3 图3期末余额不对 多的就是未交增值税, 怎么正确账务处理
会计宝

2025-02-11 18:38匿名提问

会计宝
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2025-02-11 18:38匿名提问

会计宝
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2025-02-11 18:38匿名提问

会计宝
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云峰老师2025-02-11 18:35

你好同学,看不全,同学看和申报表一致不
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2025-02-11 21:49匿名提问

相当于我12月开了一张票,dai方分录未交增值税比如是4000 然后新的一年交税做账.就借未交增值税4000 是不是因为跨年了 期末借方余额有这个4000?
会计宝

2025-02-11 21:50匿名提问

然后我就不知道怎么调账了
会计宝

2025-02-11 21:50匿名提问

交了这笔税钱,期末借方余额应该是0呀
会计宝
会计宝

云峰老师2025-02-11 22:10

你好同学,你看一下是不是交的时侯和产生的时侯不是在同一个科目。

2025-02-12 17:06匿名提问

在同一个科目
会计宝
会计宝

云峰老师2025-02-12 17:13

在同一个科目,就不应该出现这种情况,说着这个科目查一下和申报表不一样的原因

2025-02-12 17:14匿名提问

不谈申报表,我单看账就不对
会计宝
会计宝

夏老师2025-02-12 18:28

你查看这两张凭证是否有一张凭证标注了作废 或者有一张凭证没有记账
会计宝

夏老师2025-02-12 18:31

还有一种可能,就是你建下年度账的时候,期初余额并没有录入,需要修改期初余额应交税费未交增值税dai方余额
夏老师

夏老师2025-02-12 18:32

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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