2023年10月的没有结转,后面的账又结转了,现在2023年10月的资产负债表不平怎么调账

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2025/3/26 9:46:10

2023年10月的没有结转,后面的账又结转了,现在2023年10月的资产负债表不平怎么调账

以前年度都没有进行本年利润结转怎么办

现在资产负债表平吗

财务软件方便反结账吗

本期的进行结转去看资产负债表都是平的

只能进行反结账去操作嘛,是不是就会跟我们税务局上申报的财报就不一致了

只能进行反结账去操作嘛,后期补结转,报表平的,可以不用处理的

我在2023年10月的凭证里补一个结转后,就发现从2023年11月的资产负债表开始后面的都不平了

之前补结转是11月补结转的吗

在2023年10月的凭证补结转

只有23年10月的没有进行结转,后面的都进行了结转

11月的结转金额对吗

老师怎么看结转的金额是否正确

可以看一下11月损益科目的发生额

老师想问一个问题,期末结转和结账有什么区别

每月结转是将收入、费用类账户的余额转入本年利润账户,计算当期盈亏。

结账是在会计期末对所有账户进行汇总、核对并结束当期记录,确保数据准确

结账也是每个月结账一次嘛

是的

每个月结账是必须要的,结账就不一定对嘛

不好意思发错了,是每个月结转是一定要的,结账就不一定对嘛,不进行结账也可以做下个月的账

每个月结账是必须要的,是的

老师,您好还在嘛

在的

老师,23年10月在资产负债表不平,可以不去调整嘛,会影响到后期的做账嘛

11月平不平

平

如果之后的报表都平的话,其实不影响后面的,可以不用再去调整10月的

好的,那我就不去调整了,如果调整10月的,后面的到现在都要进行调整

是的

老师还有一个问题,24年5月忘计提工资了,可以在当期计提嘛

可以在当期补计提

老师,可以在当期补录两张以前年度的采购发票和两张以前年度的费用发票嘛

这样的金额和事件算大嘛,可以直接在当期补嘛

可以补录以前年度没入账的发票

金额不算大,可以直接在当期补

老师大概金额多少算大呀

一般2000左右的都不算的大。这个主要看公司的一个经营情况,对利润表的影响程度

我看到我们另外一家公司的账,这样调可以嘛

如果是补录库存的话,可以的

像费用类的就不可以对嘛

金额较小的话,也可以

老师帮可以我看一下,在本期进行结转22-24年的本年利润的结转对吗

那几年利润都是亏损的吗

收到,都是在借方

分录没问题

这个更正凭证对吗

您好,平台上是单个问题单个回答的。如果有其他问题,需重新提问。

好的谢谢老师

不客气

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2025-03-26 09:4674962337

2023年10月的没有结转,后面的账又结转了,现在2023年10月的资产负债表不平怎么调账
会计宝

2025-03-26 09:5274962337

以前年度都没有进行本年利润结转怎么办
会计宝
会计宝

andy老师2025-03-26 10:14

现在资产负债表平吗
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会计宝

andy老师2025-03-26 10:14

财务软件方便反结账吗

2025-03-26 10:1674962337

本期的进行结转去看资产负债表都是平的
会计宝

2025-03-26 10:1874962337

只能进行反结账去操作嘛,是不是就会跟我们税务局上申报的财报就不一致了
会计宝
会计宝

andy老师2025-03-26 10:24

只能进行反结账去操作嘛,后期补结转,报表平的,可以不用处理的

2025-03-26 10:2974962337

我在2023年10月的凭证里补一个结转后,就发现从2023年11月的资产负债表开始后面的都不平了
会计宝
会计宝

andy老师2025-03-26 10:32

之前补结转是11月补结转的吗

2025-03-26 10:3374962337

在2023年10月的凭证补结转
会计宝

2025-03-26 10:0774962337

会计宝
会计宝

2025-03-26 10:3774962337

只有23年10月的没有进行结转,后面的都进行了结转
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andy老师2025-03-26 10:40

11月的结转金额对吗

2025-03-26 10:4374962337

老师怎么看结转的金额是否正确
会计宝
会计宝

andy老师2025-03-26 10:54

可以看一下11月损益科目的发生额

2025-03-26 11:0974962337

老师想问一个问题,期末结转和结账有什么区别
会计宝
会计宝

andy老师2025-03-26 11:12

每月结转是将收入、费用类账户的余额转入本年利润账户,计算当期盈亏。
会计宝

andy老师2025-03-26 11:13

结账是在会计期末对所有账户进行汇总、核对并结束当期记录,确保数据准确

2025-03-26 11:1374962337

结账也是每个月结账一次嘛
会计宝
会计宝

andy老师2025-03-26 11:14

是的

2025-03-26 11:1674962337

每个月结账是必须要的,结账就不一定对嘛
会计宝

2025-03-26 11:1874962337

不好意思发错了,是每个月结转是一定要的,结账就不一定对嘛,不进行结账也可以做下个月的账
会计宝
会计宝

andy老师2025-03-26 11:29

每个月结账是必须要的,是的

2025-03-26 14:0174962337

老师,您好还在嘛
会计宝
会计宝

andy老师2025-03-26 14:02

在的

2025-03-26 14:0474962337

老师,23年10月在资产负债表不平,可以不去调整嘛,会影响到后期的做账嘛
会计宝
会计宝

andy老师2025-03-26 14:08

11月平不平

2025-03-26 14:0874962337

平
会计宝
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andy老师2025-03-26 14:08

如果之后的报表都平的话,其实不影响后面的,可以不用再去调整10月的

2025-03-26 14:1074962337

好的,那我就不去调整了,如果调整10月的,后面的到现在都要进行调整
会计宝
会计宝

andy老师2025-03-26 14:12

是的

2025-03-26 14:1574962337

老师还有一个问题,24年5月忘计提工资了,可以在当期计提嘛
会计宝
会计宝

andy老师2025-03-26 14:17

可以在当期补计提

2025-03-26 14:4574962337

老师,可以在当期补录两张以前年度的采购发票和两张以前年度的费用发票嘛
会计宝

2025-03-26 14:1474962337

会计宝
会计宝

2025-03-26 14:4774962337

这样的金额和事件算大嘛,可以直接在当期补嘛
会计宝
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andy老师2025-03-26 14:47

可以补录以前年度没入账的发票
会计宝

andy老师2025-03-26 14:48

金额不算大,可以直接在当期补

2025-03-26 14:5074962337

老师大概金额多少算大呀
会计宝
会计宝

andy老师2025-03-26 14:52

一般2000左右的都不算的大。这个主要看公司的一个经营情况,对利润表的影响程度

2025-03-26 14:5574962337

我看到我们另外一家公司的账,这样调可以嘛
会计宝

2025-03-26 14:2074962337

会计宝
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andy老师2025-03-26 14:59

如果是补录库存的话,可以的

2025-03-26 15:0974962337

像费用类的就不可以对嘛
会计宝
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andy老师2025-03-26 15:10

金额较小的话,也可以

2025-03-26 16:1974962337

老师帮可以我看一下,在本期进行结转22-24年的本年利润的结转对吗
会计宝

2025-03-26 16:1274962337

会计宝
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2025-03-26 16:1574962337

会计宝
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andy老师2025-03-26 16:27

那几年利润都是亏损的吗

2025-03-26 16:2874962337

收到,都是在借方
会计宝
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andy老师2025-03-26 16:30

分录没问题

2025-03-26 16:0074962337

会计宝
会计宝

2025-03-26 16:3474962337

这个更正凭证对吗
会计宝
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andy老师2025-03-26 16:39

您好,平台上是单个问题单个回答的。如果有其他问题,需重新提问。

2025-03-26 16:5174962337

好的谢谢老师
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不客气
andy老师

andy老师2025-03-26 17:00

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