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账务调整

原标题：你好

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2025/5/21 9:42:30

你好

您好

公司采用的什么会计科制度

企业会计准则

这笔分录是入错账了吗

不是，就想着给冲销掉

不认可审计的暂估

但是又要保证23年年报要和审计一致

所以要再24年同步冲销掉，且不影响24年度

借：应收账款-350660

增值税是有缴纳吗

收入和营业成本通过以前年度损益调整科目调整，然后以前年度损益调整科目的余额转到利润分配-未分配利润

没缴纳，就一致忽略这笔，

现在是高新必须要做，所以23年做，24年冲

能做个详细分录不

我做了，但是怕错了

可以的

借：应收账款-3506600 dai：以前年度损益-3103185.85 应交税费-销项403414.15 借：以前年度损益-3103185.85 dai：未分配利润-3103185.85 借：库存商品2528560 dai：以前年度2528560 借：以前年度2528560 dai:未分配利润2528560

这样对吗

无法打开

老师，能帮忙复制吗

借 应收账款 -3506600 dai 以前年度损益调整 -3103185.85 应交税费-应交增值税销项 -403414.15

借 以前年度损益调整 -2528560 借 库存商品 2528560

借 利润分配-未分配利润 574625.85 dai 以前年度损益调整 574625.85

好，谢谢

借： 税金及附加1000 dai：应交税费1000 （跨年也同步冲销呢）

借 以前年度损益调整 -1000 dai 应交税费 -1000，借 以前年度损益调整1000dai利润分配未分配利润1000

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2025-05-21 09:4259407045

你好
会计宝

2025-05-21 09:5559407045

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-21 09:44

您好
推荐你：加入免费答疑群，点击入群
会计宝

王苗苗老师2025-05-21 09:45

公司采用的什么会计科制度

2025-05-21 09:4559407045

企业会计准则
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-21 09:46

这笔分录是入错账了吗

2025-05-21 09:4659407045

不是，就想着给冲销掉
会计宝

2025-05-21 09:4659407045

不认可审计的暂估
会计宝

2025-05-21 09:4659407045

但是又要保证23年年报要和审计一致
会计宝

2025-05-21 09:4759407045

所以要再24年同步冲销掉，且不影响24年度
会计宝

2025-05-21 09:4759407045

借：应收账款-350660
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-21 09:49

增值税是有缴纳吗
会计宝

王苗苗老师2025-05-21 09:50

收入和营业成本通过以前年度损益调整科目调整，然后以前年度损益调整科目的余额转到利润分配-未分配利润

2025-05-21 09:5059407045

没缴纳，就一致忽略这笔，
会计宝

2025-05-21 09:5059407045

现在是高新必须要做，所以23年做，24年冲
会计宝

2025-05-21 09:5159407045

能做个详细分录不
会计宝

2025-05-21 09:5159407045

我做了，但是怕错了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-21 09:54

可以的

2025-05-21 09:5759407045

借：应收账款-3506600 dai：以前年度损益-3103185.85 应交税费-销项403414.15 借：以前年度损益-3103185.85 dai：未分配利润-3103185.85 借：库存商品2528560 dai：以前年度2528560 借：以前年度2528560 dai:未分配利润2528560
会计宝

2025-05-21 09:5759407045

这样对吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-21 10:02

会计宝

2025-05-21 10:1659407045

无法打开
会计宝

2025-05-21 10:1659407045

老师，能帮忙复制吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-21 10:19

借 应收账款 -3506600 dai 以前年度损益调整 -3103185.85 应交税费-应交增值税销项 -403414.15
会计宝

王苗苗老师2025-05-21 10:25

借 以前年度损益调整 -2528560 借 库存商品 2528560
会计宝

王苗苗老师2025-05-21 10:26

借 利润分配-未分配利润 574625.85 dai 以前年度损益调整 574625.85

2025-05-21 10:2959407045

好，谢谢
会计宝

2025-05-21 10:3159407045

借： 税金及附加1000 dai：应交税费1000 （跨年也同步冲销呢）
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-21 10:44

借 以前年度损益调整 -1000 dai 应交税费 -1000，借 以前年度损益调整1000dai利润分配未分配利润1000

2025-05-21 10:4859407045

感谢老师
会计宝
王苗苗老师

王苗苗老师2025-05-21 10:49

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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