老师,员工自己垫资的费用,当月电子税务局有看到发票,但是可能次月很久才报销的,是报销才做账吗?比如我在10月电子税务局有看到发票,但是12月才拿来报销的,是12月才做账,还是不管什么时候报销,只要电子税务局有发票都要做账?

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2025/6/22 15:27:57

老师,员工自己垫资的费用,当月电子税务局有看到发票,但是可能次月很久才报销的,是报销才做账吗?比如我在10月电子税务局有看到发票,但是12月才拿来报销的,是12月才做账,还是不管什么时候报销,只要电子税务局有发票都要做账?

您好,这种情况一般来说是员工自己拿来发票才报销的,不过你也可以和员工沟通一下,先打印出来做账,这样员工就不需要再打印了

老师 如果我看到发票没做账 这是专票 但是我这个月有勾选抵扣有阴影吗

老师 你们一般是等员工报销再做账吗

如果是专票的话,我会在入账的时候再勾选,不然的话,你勾选了账上却没提现就不一致了

老师 现在问题点是 我是去年的账重新做 ,现在也不知道代理记账有没有勾选呢 我这种情况要怎么做呢

这种情况你得问代理记账要一下去年的申报表,能看出来每月认证了多少,每月对外开出了多少发票

如果认证了 我要怎么做呢 我算的10月是进项大于销项,但是他10月勾选了,销项881.24,进项801.56 缴税了79.68 这个缴税的分录我做的是 借 其他应收款-多缴增值税 dai 银行存款

对,现在缴税就是这么做,如果将来要是退税退回来再冲其他应收款

那他实际已经勾选的 但是我现在做账按正确的先做转出 然后等做完再根据他勾选了多少来抵减我的转出是吧

补充,去年勾选的发票应该不能更正了,可以在电子税务局里查询勾选发票的记录,如果发票已经取得了没有勾选认证的话先入账应交税费-待认证进项税额,等后期勾选认证时再转入应交税费应交增值税进项。

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2025-06-22 15:27匿名提问

老师,员工自己垫资的费用,当月电子税务局有看到发票,但是可能次月很久才报销的,是报销才做账吗?比如我在10月电子税务局有看到发票,但是12月才拿来报销的,是12月才做账,还是不管什么时候报销,只要电子税务局有发票都要做账?
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哈哈老师2025-06-22 15:33

您好,这种情况一般来说是员工自己拿来发票才报销的,不过你也可以和员工沟通一下,先打印出来做账,这样员工就不需要再打印了
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2025-06-22 15:38匿名提问

老师 如果我看到发票没做账 这是专票 但是我这个月有勾选抵扣有阴影吗
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2025-06-22 15:38匿名提问

老师 你们一般是等员工报销再做账吗
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哈哈老师2025-06-22 15:47

如果是专票的话,我会在入账的时候再勾选,不然的话,你勾选了账上却没提现就不一致了

2025-06-22 15:49匿名提问

老师 现在问题点是 我是去年的账重新做 ,现在也不知道代理记账有没有勾选呢 我这种情况要怎么做呢
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哈哈老师2025-06-22 15:56

这种情况你得问代理记账要一下去年的申报表,能看出来每月认证了多少,每月对外开出了多少发票

2025-06-22 16:03匿名提问

如果认证了 我要怎么做呢 我算的10月是进项大于销项,但是他10月勾选了,销项881.24,进项801.56 缴税了79.68 这个缴税的分录我做的是 借 其他应收款-多缴增值税 dai 银行存款
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哈哈老师2025-06-22 16:03

对,现在缴税就是这么做,如果将来要是退税退回来再冲其他应收款

2025-06-22 16:04匿名提问

那他实际已经勾选的 但是我现在做账按正确的先做转出 然后等做完再根据他勾选了多少来抵减我的转出是吧
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哈哈老师2025-06-22 16:05

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官方回复2025-07-04 16:06

补充,去年勾选的发票应该不能更正了,可以在电子税务局里查询勾选发票的记录,如果发票已经取得了没有勾选认证的话先入账应交税费-待认证进项税额,等后期勾选认证时再转入应交税费应交增值税进项。
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官方回复2025-07-04 16:07

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