购买固定资产财务报表填写问题,不懂老师不要接单,谢谢。

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2025/7/4 9:31:27

购买固定资产财务报表填写问题,不懂老师不要接单,谢谢。

你好,固定资产具体什么问题

老师,你好,就是我们三月购买了固定资产,4月开始折旧,会计上提三个月折旧,我填财务报表得不得填这个固定资产后面的原值。

是填报资产负债表吗

看资产负债表上固定资产模块都有什么,是固定资产原值,累计折旧,固定资产账面价值。还是就一个固定资产

哦,我们三月购买自己在资产负债表上体现了,现在折旧三个月做账就正常提嘛,其他不管嘛。

是的吗,折旧就每个月正常的计提

有财务软件的话,软件会根据账务处理自动生成报表的

哦,老师就是我们有笔银行账是税收,但是我看了完税证明所得增值没有这笔,社保也没有这次。

这个怎么办,怎么账务处理

不应该啊,既然是税收有完税证明的,可以在完税证明模块查缴费时间来查询

有没有可能是个税

对,老师这个我没有查询,税收是不是在税务系统查不到

老师,还有就是公司开业快半年了没有银行往来是不是,银行账是零的话,填表会不会有问题。

个税在电子税务局查不到

老师,公司开业快半年了没有银行往来,银行存款为0,资产负债表填表有没有问题。

确实没有货币资金就填0

公司刚开业,账上没钱也是可以解释的

老师,银行账是不是没有及时做,对报表填写没有好大问题

账务不及时入账,对财务报表有一定影响的,起码不能准确反映公司当时的财务状况

老师,以前我问了就是我一季度有张红冲的发票没有入账,导致收入多了,我现在入到二季度合不合适,改到一季度和现在入到二季度有没有区别跟影响

可以补录到第二季度

企业所得税填的累计数

但是会存在收入跟增值税不匹配,因为冲的免税发票,所得是不是报不上。

但是会存在收入跟增值税不匹配,因为冲的免税发票,所得是不是报不上。

红冲的发票没申报吗

一季度红冲的免税发票没有入账,所以一季度增值税跟收入能对上,现在把红冲的发票入到二季度,肯定收入就会减少,增值税申报的金额肯定跟所得金额就不一致了,这么做对不对

那增值税该填报也得填报啊

我的意思是这么操作是没有问题嘛,只是到时候是不是要专管员同意才能申报成功

一季度时,红字发票的增值税没有申报吗

企业所得税可以那样填报的

增值税与企业所得税收入不一致时,税务可能会发反馈,公司结合实际情况说明一下就可以了。

报了啊,只是红冲免税发票,不能冲增值税额,加上一季度没有入账红冲发票,所以两个金额能对上

对应的销售收入没有减掉吗

申报增值税时的销售额

申报增值税的时候税务不让减,只能按照未红冲免税发票前金额申报,所以我也做账时也没有减这个收入,当时两个数据能对上

但是按照会计做账红冲了发票,减了收入要入账得嘛,所以我现在把这个减的收入入到二季度

确实红冲了发票,收入减少了,账上正常的入,增值税与企业所得税收入不一致时,税务问的话,可以情况说明的。

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2025-07-04 09:3138474396

购买固定资产财务报表填写问题,不懂老师不要接单,谢谢。
会计宝
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andy老师2025-07-04 09:32

你好,固定资产具体什么问题
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2025-07-04 09:3438474396

老师,你好,就是我们三月购买了固定资产,4月开始折旧,会计上提三个月折旧,我填财务报表得不得填这个固定资产后面的原值。
会计宝
会计宝

andy老师2025-07-04 09:38

是填报资产负债表吗
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andy老师2025-07-04 09:39

看资产负债表上固定资产模块都有什么,是固定资产原值,累计折旧,固定资产账面价值。还是就一个固定资产

2025-07-04 09:4138474396

哦,我们三月购买自己在资产负债表上体现了,现在折旧三个月做账就正常提嘛,其他不管嘛。
会计宝
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andy老师2025-07-04 09:42

是的吗,折旧就每个月正常的计提
会计宝

andy老师2025-07-04 09:43

有财务软件的话,软件会根据账务处理自动生成报表的

2025-07-04 09:4538474396

哦,老师就是我们有笔银行账是税收,但是我看了完税证明所得增值没有这笔,社保也没有这次。
会计宝

2025-07-04 09:4538474396

这个怎么办,怎么账务处理
会计宝
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andy老师2025-07-04 09:47

不应该啊,既然是税收有完税证明的,可以在完税证明模块查缴费时间来查询
会计宝

andy老师2025-07-04 09:47

有没有可能是个税

2025-07-04 09:4938474396

对,老师这个我没有查询,税收是不是在税务系统查不到
会计宝

2025-07-04 09:5138474396

老师,还有就是公司开业快半年了没有银行往来是不是,银行账是零的话,填表会不会有问题。
会计宝
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andy老师2025-07-04 10:03

个税在电子税务局查不到

2025-07-04 10:0638474396

老师,公司开业快半年了没有银行往来,银行存款为0,资产负债表填表有没有问题。
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andy老师2025-07-04 10:17

确实没有货币资金就填0
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andy老师2025-07-04 10:17

公司刚开业,账上没钱也是可以解释的

2025-07-04 10:2438474396

老师,银行账是不是没有及时做,对报表填写没有好大问题
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andy老师2025-07-04 10:28

账务不及时入账,对财务报表有一定影响的,起码不能准确反映公司当时的财务状况

2025-07-04 17:0138474396

老师,以前我问了就是我一季度有张红冲的发票没有入账,导致收入多了,我现在入到二季度合不合适,改到一季度和现在入到二季度有没有区别跟影响
会计宝
会计宝

andy老师2025-07-04 17:05

可以补录到第二季度
会计宝

andy老师2025-07-04 17:06

企业所得税填的累计数

2025-07-04 17:0738474396

但是会存在收入跟增值税不匹配,因为冲的免税发票,所得是不是报不上。
会计宝

2025-07-04 17:0738474396

但是会存在收入跟增值税不匹配,因为冲的免税发票,所得是不是报不上。
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andy老师2025-07-04 17:16

红冲的发票没申报吗

2025-07-04 17:1838474396

一季度红冲的免税发票没有入账,所以一季度增值税跟收入能对上,现在把红冲的发票入到二季度,肯定收入就会减少,增值税申报的金额肯定跟所得金额就不一致了,这么做对不对
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andy老师2025-07-04 17:20

那增值税该填报也得填报啊

2025-07-04 17:2238474396

我的意思是这么操作是没有问题嘛,只是到时候是不是要专管员同意才能申报成功
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andy老师2025-07-04 17:22

一季度时,红字发票的增值税没有申报吗
会计宝

andy老师2025-07-04 17:22

企业所得税可以那样填报的
会计宝

andy老师2025-07-04 17:23

增值税与企业所得税收入不一致时,税务可能会发反馈,公司结合实际情况说明一下就可以了。

2025-07-04 17:2338474396

报了啊,只是红冲免税发票,不能冲增值税额,加上一季度没有入账红冲发票,所以两个金额能对上
会计宝
会计宝

andy老师2025-07-04 17:24

对应的销售收入没有减掉吗
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andy老师2025-07-04 17:24

申报增值税时的销售额

2025-07-04 17:2638474396

申报增值税的时候税务不让减,只能按照未红冲免税发票前金额申报,所以我也做账时也没有减这个收入,当时两个数据能对上
会计宝

2025-07-04 17:2638474396

但是按照会计做账红冲了发票,减了收入要入账得嘛,所以我现在把这个减的收入入到二季度
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andy老师2025-07-04 17:30

确实红冲了发票,收入减少了,账上正常的入,增值税与企业所得税收入不一致时,税务问的话,可以情况说明的。
andy老师

andy老师2025-07-04 17:31

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