老师你好,我想问一下,我更正了24年财报和企业所得税后需要补缴的金额和实际补缴的不一样,怎么做账。申请退税了,税管员让我之后退或者调增

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2025/7/7 10:31:24

老师你好,我想问一下,我更正了24年财报和企业所得税后需要补缴的金额和实际补缴的不一样,怎么做账。申请退税了,税管员让我之后退或者调增

您好,意思是账上计提的企业所得税多计提了是这个意思吗

不是,我更改报表要补缴的金额和我实缴的不一样。实缴的金额是申报后后自动跳出来的

您问的是怎么做账,您是需要补提企业所得税还得需要冲企业所得税呢

就是我实缴和申报的金额对不上

实缴的金额是系统自动跳出来让我缴费的

申报的数就是应该是实际缴纳的,咋不一样呢

我也奇怪

我申请退税,税管员让我之后退或者调增

比如说你多交了,就申请退税就成

申请过了

税管员打电话给我作废了

意思不让你们退税是吗?

应该吧

可能容易被查?

那老师现在我要怎么做账

这种情况按理说多交税可以退税

也有可能是你们当地税务局,你们退税的话就会查账。

这种情况你最好还是和专管员沟通清楚。

可能是这个原因

如果确实需要查账,而你们又怕查账的话,最好就是按照专管员要求的处理。

她建议我之后退,也不知道具体什么时候,或者让我把企业所得税申报表调增到1500

如果你们害怕查账的话,就按照专管员的要求来呗。

老师我这样做行不行

这是更正24年的年报和企业所得税申报表补缴的税款

抱歉,现在截图显示不出来呢

稍等一下

要重新截图吗

不用了,看到了,可以这么做

好的感谢老师

没事

那我不用修改企业所得税申报表,直接这样计入其他应收款了

是的,目前也就是这么做

好的谢谢

没事,不客气

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哈哈老师税务师答疑老师
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2025-07-07 10:31匿名提问

老师你好,我想问一下,我更正了24年财报和企业所得税后需要补缴的金额和实际补缴的不一样,怎么做账。申请退税了,税管员让我之后退或者调增
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-07-07 10:32

您好,意思是账上计提的企业所得税多计提了是这个意思吗
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2025-07-07 13:48匿名提问

不是,我更改报表要补缴的金额和我实缴的不一样。实缴的金额是申报后后自动跳出来的
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-07-07 13:49

您问的是怎么做账,您是需要补提企业所得税还得需要冲企业所得税呢

2025-07-07 13:12匿名提问

会计宝
会计宝

2025-07-07 13:19匿名提问

会计宝
会计宝

2025-07-07 13:51匿名提问

就是我实缴和申报的金额对不上
会计宝

2025-07-07 13:52匿名提问

实缴的金额是系统自动跳出来让我缴费的
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-07-07 13:53

申报的数就是应该是实际缴纳的,咋不一样呢

2025-07-07 13:55匿名提问

我也奇怪
会计宝

2025-07-07 13:56匿名提问

我申请退税,税管员让我之后退或者调增
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-07-07 13:57

比如说你多交了,就申请退税就成

2025-07-07 13:57匿名提问

申请过了
会计宝

2025-07-07 13:58匿名提问

税管员打电话给我作废了
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-07-07 13:58

意思不让你们退税是吗?

2025-07-07 13:58匿名提问

应该吧
会计宝

2025-07-07 13:58匿名提问

可能容易被查?
会计宝

2025-07-07 13:58匿名提问

那老师现在我要怎么做账
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-07-07 13:59

这种情况按理说多交税可以退税
会计宝

哈哈老师2025-07-07 13:59

也有可能是你们当地税务局,你们退税的话就会查账。
会计宝

哈哈老师2025-07-07 13:59

这种情况你最好还是和专管员沟通清楚。

2025-07-07 13:59匿名提问

可能是这个原因
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-07-07 14:00

如果确实需要查账,而你们又怕查账的话,最好就是按照专管员要求的处理。

2025-07-07 14:00匿名提问

她建议我之后退,也不知道具体什么时候,或者让我把企业所得税申报表调增到1500
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-07-07 14:00

如果你们害怕查账的话,就按照专管员的要求来呗。

2025-07-07 14:57匿名提问

会计宝
会计宝

2025-07-07 14:01匿名提问

老师我这样做行不行
会计宝

2025-07-07 14:01匿名提问

这是更正24年的年报和企业所得税申报表补缴的税款
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-07-07 14:03

抱歉,现在截图显示不出来呢
会计宝

哈哈老师2025-07-07 14:03

稍等一下

2025-07-07 14:03匿名提问

要重新截图吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-07-07 14:04

不用了,看到了,可以这么做

2025-07-07 14:05匿名提问

好的感谢老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-07-07 14:05

没事

2025-07-07 14:05匿名提问

那我不用修改企业所得税申报表,直接这样计入其他应收款了
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-07-07 14:06

是的,目前也就是这么做

2025-07-07 14:06匿名提问

好的谢谢
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-07-07 14:06

没事,不客气
哈哈老师

哈哈老师2025-07-07 14:07

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