我们公司是农业公司,23年12月升的一般纳税人,24年12月不小心抵扣了一张23年11的自产自销免税票

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2025/9/1 10:41:49

我们公司是农业公司,23年12月升的一般纳税人,24年12月不小心抵扣了一张23年11的自产自销免税票

如果这张发票不能抵扣的话,申报的时候可以做进项转出

小规模的时候,公司有业务吗,如果有的话,一般小规模期间取得的进项票不得抵扣

小规模期间是开的自产自销柠檬出去

是有收入的

23年11月开了很多免税票出去

因为开超了500万升的一般纳税人

那不建议抵扣了

24年12月不小心抵扣了

现在需要做转出吗

需要的

是不是要在24年12月做转出,然后补税钱及滞纳金

不能在现在月份转出哈

在实操中,可以在发现错误的当月做进项转出

那我下个月转可以不,这个月进项不够了

建议发现错误时及时处理

好吧,我这个月就做转出好了,我也要离职了,弄好了后面来的人就跟着做好一点

不然人家可能也不知道为啥

嗯嗯,可以,离职前所属工资做好,交接好。离职前有找到新工作吗

还没有,感觉不好找工作了

是的,现在整体环境不太景气

你为什么离职呢,能坚持坚持工资能正常发,如果没有特别好的机会,建议不要随便动。

我是在我们小县城的代账里面

工资是能正常发

但是做账报税很乱

然后税务局现在查得很严

天天都被查

感觉有很多东西不规范

然后我们做的太多了

一人两百多家

压力太大了

最近查得感觉下一秒就要被抓了

然后客户都补了很多税

客户会说没给他弄好什么的

压力很大

代账公司的话,大部分做的都不太规范,有机会的话建议换一家

是的

我觉得现在就走比较好

谢谢老师哦

不客气哦

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2025-09-01 10:41杨华

我们公司是农业公司,23年12月升的一般纳税人,24年12月不小心抵扣了一张23年11的自产自销免税票
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-01 10:43

如果这张发票不能抵扣的话,申报的时候可以做进项转出
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会计宝

王苗苗老师2025-09-01 10:44

小规模的时候,公司有业务吗,如果有的话,一般小规模期间取得的进项票不得抵扣

2025-09-01 10:57杨华

小规模期间是开的自产自销柠檬出去
会计宝

2025-09-01 10:57杨华

会计宝

2025-09-01 10:58杨华

是有收入的
会计宝

2025-09-01 10:58杨华

23年11月开了很多免税票出去
会计宝

2025-09-01 10:59杨华

因为开超了500万升的一般纳税人
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-01 11:01

那不建议抵扣了

2025-09-01 11:06杨华

24年12月不小心抵扣了
会计宝

2025-09-01 11:07杨华

现在需要做转出吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-01 11:08

需要的

2025-09-01 11:08杨华

是不是要在24年12月做转出,然后补税钱及滞纳金
会计宝

2025-09-01 11:09杨华

不能在现在月份转出哈
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-01 11:14

在实操中,可以在发现错误的当月做进项转出

2025-09-01 11:15杨华

那我下个月转可以不,这个月进项不够了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-01 11:16

建议发现错误时及时处理

2025-09-01 11:18杨华

好吧,我这个月就做转出好了,我也要离职了,弄好了后面来的人就跟着做好一点
会计宝

2025-09-01 11:18杨华

不然人家可能也不知道为啥
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-01 11:21

嗯嗯,可以,离职前所属工资做好,交接好。离职前有找到新工作吗

2025-09-01 11:23杨华

还没有,感觉不好找工作了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-01 11:27

是的,现在整体环境不太景气
会计宝

王苗苗老师2025-09-01 11:28

你为什么离职呢,能坚持坚持工资能正常发,如果没有特别好的机会,建议不要随便动。

2025-09-01 12:19杨华

我是在我们小县城的代账里面
会计宝

2025-09-01 12:19杨华

工资是能正常发
会计宝

2025-09-01 12:20杨华

但是做账报税很乱
会计宝

2025-09-01 12:20杨华

然后税务局现在查得很严
会计宝

2025-09-01 12:20杨华

天天都被查
会计宝

2025-09-01 12:20杨华

感觉有很多东西不规范
会计宝

2025-09-01 12:20杨华

然后我们做的太多了
会计宝

2025-09-01 12:21杨华

一人两百多家
会计宝

2025-09-01 12:21杨华

压力太大了
会计宝

2025-09-01 12:31杨华

最近查得感觉下一秒就要被抓了
会计宝

2025-09-01 12:31杨华

然后客户都补了很多税
会计宝

2025-09-01 12:31杨华

客户会说没给他弄好什么的
会计宝

2025-09-01 12:31杨华

压力很大
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-01 14:12

代账公司的话,大部分做的都不太规范,有机会的话建议换一家

2025-09-01 14:24杨华

是的
会计宝

2025-09-01 14:25杨华

我觉得现在就走比较好
会计宝

2025-09-01 14:25杨华

谢谢老师哦
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王苗苗老师2025-09-01 14:38

不客气哦
王苗苗老师

王苗苗老师2025-09-01 14:39

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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