老师,我们是小规模纳税人,这一季度要给客户开发票,但是这个季度客户的业务中有产生退款,我开发票的金额可以减去退款金额开发票吗?

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2025/9/29 16:54:21

老师,我们是小规模纳税人,这一季度要给客户开发票,但是这个季度客户的业务中有产生退款,我开发票的金额可以减去退款金额开发票吗?

对方是退货退款吗,新开具的发票对应的商品一样吗

不是货物,我们是平台客户交租金,比如7月的租金客户8月部分退款了,但是我们已经给商户把全部租金转过去了,等于要冲红一部分租金,然后我们要冲红一部分收入

我们和商户按一定比例分成,我们扣除我们的服务费转给商户

8月结算完7月的以后客户退款了上个月的部分租金,我们等于要冲红一部分收入,我们是小规模7-9月我本来应开票金额减掉这个月退租金我们应该冲红的收入金额去开票可以吗

老师,我不知道你明白我的意思不

意思相互间发生了不同的业务,要分开算分开开票的

为什么是不同的业务

一个是租金,一个是服务费

不是,我们开发票只开服务费的部分,我们给商户转的租金有退款的话他们会单独退给我们

就是我们的收入现在因为部分退租金要冲红我们的部分收入,我的意思是用本季度应开的金额减掉退款我们要冲红的收入金额开发票

你的意思是,客户8月的租金部分退款了,然后7-9月的租金发票是一起开具的,在开具时按减掉退款的金额去开具,是这个意思吗

是的

也有不是7-9月的订单退款,有3月的订单退款的,有8月订单退款的

如果是同一个客户的话,可以的

同一个客户?不是同一个客户,是同一个商户

如果是同一个商户的话,可以

嗯嗯

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2025-09-29 16:5482686649

老师,我们是小规模纳税人,这一季度要给客户开发票,但是这个季度客户的业务中有产生退款,我开发票的金额可以减去退款金额开发票吗?
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王苗苗老师2025-09-29 16:56

对方是退货退款吗,新开具的发票对应的商品一样吗
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2025-09-29 17:4882686649

不是货物,我们是平台客户交租金,比如7月的租金客户8月部分退款了,但是我们已经给商户把全部租金转过去了,等于要冲红一部分租金,然后我们要冲红一部分收入
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2025-09-29 17:4982686649

我们和商户按一定比例分成,我们扣除我们的服务费转给商户
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2025-09-29 17:5482686649

8月结算完7月的以后客户退款了上个月的部分租金,我们等于要冲红一部分收入,我们是小规模7-9月我本来应开票金额减掉这个月退租金我们应该冲红的收入金额去开票可以吗
会计宝

2025-09-29 17:5482686649

老师,我不知道你明白我的意思不
会计宝
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王苗苗老师2025-09-29 17:55

意思相互间发生了不同的业务,要分开算分开开票的

2025-09-29 18:0182686649

为什么是不同的业务
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王苗苗老师2025-09-29 18:04

一个是租金,一个是服务费

2025-09-29 18:0982686649

不是,我们开发票只开服务费的部分,我们给商户转的租金有退款的话他们会单独退给我们
会计宝

2025-09-29 18:1082686649

就是我们的收入现在因为部分退租金要冲红我们的部分收入,我的意思是用本季度应开的金额减掉退款我们要冲红的收入金额开发票
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王苗苗老师2025-09-29 18:15

你的意思是,客户8月的租金部分退款了,然后7-9月的租金发票是一起开具的,在开具时按减掉退款的金额去开具,是这个意思吗

2025-09-29 18:1782686649

是的
会计宝

2025-09-29 18:1982686649

也有不是7-9月的订单退款,有3月的订单退款的,有8月订单退款的
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王苗苗老师2025-09-29 18:24

如果是同一个客户的话,可以的

2025-09-29 18:5082686649

同一个客户?不是同一个客户,是同一个商户
会计宝
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王苗苗老师2025-09-30 08:40

如果是同一个商户的话,可以

2025-09-30 09:1482686649

会计宝
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王苗苗老师2025-09-30 09:17

嗯嗯
王苗苗老师

王苗苗老师2025-09-30 09:18

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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