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请问这里怎么填写

公司是申报的有未开票收入吗

是的

提示减征额跟开具1%发票的2%不一致,那就按实际说,单位申报的有未开票收入

单位申报的有未开票收入多少

这样可以吗

可以的

老师,我们开票跟无票的收入都是服务类的,也要申报印花税是吗

印花税有计税范围的,服务类一般不在上述范围内

但有印花税要申报,直接零申报?

没发生纳税义务的话就0申报

我们是线上授课的,所以开的票也都是服务类发票

前面我都按照销售额交了印花税

按那个子税目交的

啊?什么意思

我按这样申报了

税目是买卖合同,不是提供的服务类吗

不知道,不然是什么,除了买卖合同就是营业账薄了

服务类一般不需要交印花税,买卖货物属于买卖合同,要交印花税

上面发的有印花税计税范围,可以看一下。不在上述范围的不交印花税

我知道,那买卖合同这个类目填什么呢

没地方可以更改呀

本期有销售或采购商品吗

没有,我们的业务就是线上授课的,没有货物买卖

那买卖合同计税金额是0

若线上授课属于职业培训、文化学习、职工业余教育等普通培训合同,不属于技术培训合同范畴,无需缴纳印花税。

这个季度已经按销售额申报掉了,那下个季度就0申报

看能不能更正退税

老师,那退税理由怎么写

多填报

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2025-10-16 14:53🦋红

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会计宝

2025-10-16 14:30🦋红

会计宝
会计宝

2025-10-16 14:45🦋红

会计宝
会计宝

2025-10-16 14:54🦋红

请问这里怎么填写
会计宝
会计宝

andy老师2025-10-16 14:56

公司是申报的有未开票收入吗
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2025-10-16 14:56🦋红

是的
会计宝
会计宝

andy老师2025-10-16 14:57

提示减征额跟开具1%发票的2%不一致,那就按实际说,单位申报的有未开票收入
会计宝

andy老师2025-10-16 14:57

单位申报的有未开票收入多少

2025-10-16 15:48🦋红

会计宝
会计宝

2025-10-16 15:00🦋红

这样可以吗
会计宝
会计宝

andy老师2025-10-16 15:16

可以的

2025-10-16 15:17🦋红

老师,我们开票跟无票的收入都是服务类的,也要申报印花税是吗
会计宝
会计宝

andy老师2025-10-16 15:24

印花税有计税范围的,服务类一般不在上述范围内

2025-10-16 15:25🦋红

但有印花税要申报,直接零申报?
会计宝
会计宝

andy老师2025-10-16 15:25

没发生纳税义务的话就0申报
会计宝

andy老师2025-10-16 15:26

会计宝

2025-10-16 15:27🦋红

我们是线上授课的,所以开的票也都是服务类发票
会计宝

2025-10-16 15:28🦋红

前面我都按照销售额交了印花税
会计宝
会计宝

andy老师2025-10-16 15:29

按那个子税目交的

2025-10-16 15:29🦋红

啊?什么意思
会计宝

2025-10-16 15:16🦋红

会计宝
会计宝

2025-10-16 15:31🦋红

我按这样申报了
会计宝
会计宝

andy老师2025-10-16 16:22

税目是买卖合同,不是提供的服务类吗

2025-10-16 16:23🦋红

不知道,不然是什么,除了买卖合同就是营业账薄了
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会计宝

andy老师2025-10-16 16:27

服务类一般不需要交印花税,买卖货物属于买卖合同,要交印花税
会计宝

andy老师2025-10-16 16:27

上面发的有印花税计税范围,可以看一下。不在上述范围的不交印花税

2025-10-16 16:28🦋红

我知道,那买卖合同这个类目填什么呢
会计宝

2025-10-16 16:28🦋红

没地方可以更改呀
会计宝
会计宝

andy老师2025-10-16 16:29

本期有销售或采购商品吗

2025-10-16 16:29🦋红

没有,我们的业务就是线上授课的,没有货物买卖
会计宝
会计宝

andy老师2025-10-16 16:38

那买卖合同计税金额是0
会计宝

andy老师2025-10-16 16:39

若线上授课属于职业培训、文化学习、职工业余教育等普通培训合同,不属于技术培训合同范畴,无需缴纳印花税。

2025-10-16 16:39🦋红

这个季度已经按销售额申报掉了,那下个季度就0申报
会计宝
会计宝

andy老师2025-10-16 16:39

看能不能更正退税

2025-10-16 16:40🦋红

会计宝

2025-10-16 16:41🦋红

老师,那退税理由怎么写
会计宝
会计宝

andy老师2025-10-16 16:43

多填报
andy老师

andy老师2025-10-16 16:44

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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