2025/11/14 16:57:02
财务报表
税务注销 ,老师,我这些数据怎么清理
这两个是公司和要交的第三季度得税
应交税费就是第三季度的
老师,怎么清理
老师
先把税申报缴纳了,然后再入账
因为这个税金额还不小
职工薪酬这个不支付的话转到营业外收入
已经缴纳了
我给你看的这个是第三个季度的季度表
嗯,那把缴纳的凭据录一下
我这个已经缴纳了,如果说不缴纳的话,这个税务局也不让注销
嗯,这个缴纳嗯凭证就不要再再公开这么发一下啦
我这个就是清理完了得需要管理员去那个审审批之后才能注销
我这个不是逃税,为了逃税而去注销
我这个是第3季度的报表,第3季度所有的都收收入费用都填上了,也交税了,应付职工薪酬也付了
因为咱们这个聊天记录是公开的,我这个就是交税的那个凭证都带着公司名称跟税号呢,这个就不要公开了吧
我这个是走申请注销,不是即办注销
所以说我就是想问问你这个财务报表上这个数据怎么清理?我清理完了之后我提交注销
您就是指导我一下,把这个财务报表这个数据看看怎么清理一下
我再给你说一遍,我已经缴纳税款了,我这个所有的申报都已经结
现在就是注销期的申报,我正在申报第四季度的财务报表,我不知道这个财务报表上一些数据怎么处理,所以说想要咨
说话呀老师
这个要求不公开的话,不会对外放出的
税款已经缴纳了,为什么应交税费还有挂账
缴纳后要入账的
老师我问一下,如果说我在10月份报税。报完税之后,我就把这个税款交了,那么财务报表上那个应交税费那儿,我还用不用挂上这个数
那个计提这个税款的时候,是不是放到应交税款这个科目里
我从报7月份的税,我就开始计提增值税七八两个月都是计提的增值税,然后再报9月份的时候我是不是要计提增值税企业所得税,印花税啊。那么计提的这个数应该放到哪里呢。嗯,反正报完这个税之后,我就把这个税款交了,那财务报表上应交税款那是零吗
报完税之后,我就把这个税款交了,那么财务报表上那个应交税费那儿,我还用不用挂上这个数。缴纳这个支出要入账吧,注销前要把所有的账入完,现在缴纳这个都没有入账,入账的话,应交税费不会挂数的
老师您说的这个我没有听得太明白
我是这样做的。比如说报7月份的税,在7月份做账的时候,我就会把这个税款计提了,但是报表报完了之后我就会缴纳税款,那么一8月份9月份这两个也会做账的时候计提,但是报完报表之后我就会交交税,那么在报这个9月份这个财务报表的时候。之前计提的那个是不是应该写到应收账款上,嗯,如果不是的话他会写到哪里呢
应该打个比方,你比如说在第3季度报7月份的时候,8月份的时候,您这两个就是在做账的时候怎么做的,然后那个做完账之后报这个申报表的时候又怎么做的
7月份做账的时候我是计提,但是在7月份报表报完之后,我就会把这个产生的税款交了。然后8月份我在做这个账的时候,应该把这个缴纳税款的这个事儿应该怎么写分录
公司是小规模吗,增值税及附加税到季末计提
7月计提挂账应交税费,8月申报缴纳,借 应交税费 dai 银行存款
我这个是一般纳税人企业
我这个企业是网店,当时我们就是报的数就是开票的数,现在不是平台推送数据到税务局吗?所以说我们在9月份这个月我们补的是之前的无票收入。补完之后我就把这个税款缴纳了。你像这种情况还应不应该挂在应收账款那里
我举个例子来说,9月份报了10万块钱的无票收入,那么需要交13,000的这个增值税。我在做账的时候,是不是需要9月份计提一下这个增值税。然后做完账之后我就报这个税,做完账之后,到10月份我就开始报9月份的报表,那么在。在10月份报这个报表,财务报表的时候。应交税费那里会不会再挂上这个13,000呢
在9月补的账,要正常核算增值税了,10月申报9月的报表,10月会把税费缴纳了,不会再挂账税费的
也就是说我在9月份那个财务报表上就不再显示应交税费那个数了,是吗
9月的财报上会显示,10月就不显示了
老师,嗯,按照您说的这个意思,我的理解是。嗯税务局的财务报表上应交税费那一栏里应该是没有数的对吗
也就是说在税务局的这个报表上,1234这几个季度资产负债表的应交税费那里。都是没有数的,对吗
应交税费只体现在咱们账上的那个财务报表上,电子税务局的财务报表上不会有应交税费这个数的对吗
是的
老师,我再确定一下,比如说在9月份的时候我做账了,那个账上有计提税款,但是10月份我报这个电子税务局里的这个报表的时候,报完报表,我就把该交的税交完了。那么10月份报的这个9月份的财务报表。上面就不应该再体现应交税费的数了,是吗
9月的财务报表上是会挂税的,10月申报缴纳了这个税交了就不会挂账
9月份电子税务局里没有财务报表啊
我现在向你请教的是电子税务局里的那个报表
我主要是问电子税务局里的那个财务报表,每个季度都怎么填
财务报表是季度申报,对吗
10月填报7-9的财务报表,这时候有计提税费,税费有挂账的
那我给你截图的,我就是挂账的那个税费,但是我已经交税了
那你昨天问我交税了怎么还有挂账
我那个是计提的税费,但是我已经缴纳了
我给你截图的那个是10月份申报的。789这三个月的财务报表
您刚才告诉我说10月份填报7~9月份的财务报表的时候有计提税费,税费是有挂账的,那么我昨天给你截图的那个就是计提的税费也挂账了
但是当我把所有的报表报完之后,我把这个税款交上了呀
老师您现在说的这都有点矛盾
我现在需要给您确认一下,就是在电子税务局里报税的时候,10月份需要填报7~9月份的这个报表,这时候我这个应交税费这儿不能有这个挂账
你现在如果注销的话,需要填11-12的报表,10月把税费缴纳了,账有入吗,如果入账的话,税费就没有了
10月份需要填报7~9月份的这个报表,这时候我这个应交税费这儿不能有这个挂账,有
好的,老师