老师,我们给对方公司开具了建筑服务劳务发票,本来应该由对方公司将钱转入我们公司,再由我们公司进行支付,现在是对方公司直接代付,我们这边收到对方支付的银行回单明细及我们公司开给对方公司的发票后,该怎么做账呢?

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2025/12/1 15:41:05

老师,我们给对方公司开具了建筑服务劳务发票,本来应该由对方公司将钱转入我们公司,再由我们公司进行支付,现在是对方公司直接代付,我们这边收到对方支付的银行回单明细及我们公司开给对方公司的发票后,该怎么做账呢?

是直接代付员工工资吗?

首先开了发票入账会挂账应收账款

现在需要知道代付是什么

支付的项目劳务派遣的员工费

首先开了发票入账会挂账应收账款 这个是挂了账的

现在需要知道代付是什么 代付的工资

付的工资之前有挂账吗,挂的什么科目

借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额

开发票是挂应收,工资有入账吗,怎么入账的

工资没有入账啊

工资是对方公司直接付的

支付的项目劳务派遣的员工费,借 工程施工/合同履约成本-人工 dai 应收账款

我们是劳务公司,这个不计入主营业务成本吗?

不是提供的建筑服务吗

如果成本没有通过工程施工/合同履约成本-人工科目归集的话,借 主营业务成本-人工 dai 应收账款

是对别人公司的项目上提供劳务

借 主营业务成本-人工 dai 应收账款

那这个成本需要结转吗?

已经直接入到主营业务成本了,期末结转到本年利润

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2025-12-01 15:41匿名提问

老师,我们给对方公司开具了建筑服务劳务发票,本来应该由对方公司将钱转入我们公司,再由我们公司进行支付,现在是对方公司直接代付,我们这边收到对方支付的银行回单明细及我们公司开给对方公司的发票后,该怎么做账呢?
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王苗苗老师2025-12-01 15:47

是直接代付员工工资吗?
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王苗苗老师2025-12-01 15:48

首先开了发票入账会挂账应收账款
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王苗苗老师2025-12-01 15:48

现在需要知道代付是什么

2025-12-01 17:04匿名提问

支付的项目劳务派遣的员工费
会计宝

2025-12-01 17:05匿名提问

首先开了发票入账会挂账应收账款 这个是挂了账的
会计宝

2025-12-01 17:13匿名提问

现在需要知道代付是什么 代付的工资
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王苗苗老师2025-12-01 17:18

付的工资之前有挂账吗,挂的什么科目

2025-12-01 17:20匿名提问

借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额
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王苗苗老师2025-12-01 17:20

开发票是挂应收,工资有入账吗,怎么入账的

2025-12-01 17:20匿名提问

工资没有入账啊
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2025-12-01 17:21匿名提问

工资是对方公司直接付的
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王苗苗老师2025-12-01 17:21

支付的项目劳务派遣的员工费,借 工程施工/合同履约成本-人工 dai 应收账款

2025-12-01 17:22匿名提问

我们是劳务公司,这个不计入主营业务成本吗?
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王苗苗老师2025-12-01 17:23

不是提供的建筑服务吗
会计宝

王苗苗老师2025-12-01 17:24

如果成本没有通过工程施工/合同履约成本-人工科目归集的话,借 主营业务成本-人工 dai 应收账款

2025-12-01 17:24匿名提问

是对别人公司的项目上提供劳务
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王苗苗老师2025-12-01 17:24

借 主营业务成本-人工 dai 应收账款

2025-12-01 17:25匿名提问

那这个成本需要结转吗?
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王苗苗老师2025-12-01 17:26

已经直接入到主营业务成本了,期末结转到本年利润
王苗苗老师

王苗苗老师2025-12-01 17:27

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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