我们以往有很多增值税专用票没有入账,而且公司的利润又很大,导致公司多交了很多所得税。从18年起有很多发票没有勾选,导致滞留会产生什么问题?

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2025/12/26 18:13:56

我们以往有很多增值税专用票没有入账,而且公司的利润又很大,导致公司多交了很多所得税。从18年起有很多发票没有勾选,导致滞留会产生什么问题?

触发系统预警:税务系统(如金税三期、智慧税务系统)会实时比对进销项发票数据,大量滞留票会被视为异常信号,触发税务机关的关注和预警。企业可能收到税务机关的询问、核查通知,要求解释滞留原因。

滞留票可能导致企业财务数据与实际业务脱节,影响成本核算、利润计算的准确性。长期积累可能引发财务报表失真,影响企业决策和外部投资者信心。

建议企业尽快梳理滞留票情况,区分原因(如正常业务未及时处理、不符合抵扣条件等),对可抵扣发票及时勾选抵扣,对无法抵扣的发票按规定进行进项税转出或说明。同时,优化发票管理流程,避免类似问题再次发生。

发票不入账会有什么影响?普通发票不入账和专用票不入账造成影响的区别是?

公司利润和应交的所得税之间的关系

普通发票不入账,影响成本核算、利润计算的准确性。专用票不入账税务上形成滞留票,账务上影响成本核算、利润计算的准确性。

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2025-12-26 18:13匿名提问

我们以往有很多增值税专用票没有入账,而且公司的利润又很大,导致公司多交了很多所得税。从18年起有很多发票没有勾选,导致滞留会产生什么问题?
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王苗苗老师2025-12-26 18:15

触发系统预警:税务系统(如金税三期、智慧税务系统)会实时比对进销项发票数据,大量滞留票会被视为异常信号,触发税务机关的关注和预警。企业可能收到税务机关的询问、核查通知,要求解释滞留原因。
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王苗苗老师2025-12-26 18:16

滞留票可能导致企业财务数据与实际业务脱节,影响成本核算、利润计算的准确性。长期积累可能引发财务报表失真,影响企业决策和外部投资者信心。
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王苗苗老师2025-12-26 18:16

建议企业尽快梳理滞留票情况,区分原因(如正常业务未及时处理、不符合抵扣条件等),对可抵扣发票及时勾选抵扣,对无法抵扣的发票按规定进行进项税转出或说明。同时,优化发票管理流程,避免类似问题再次发生。

2025-12-26 18:17匿名提问

发票不入账会有什么影响?普通发票不入账和专用票不入账造成影响的区别是?
会计宝

2025-12-26 18:18匿名提问

公司利润和应交的所得税之间的关系
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王苗苗老师2025-12-27 08:40

普通发票不入账,影响成本核算、利润计算的准确性。专用票不入账税务上形成滞留票,账务上影响成本核算、利润计算的准确性。
王苗苗老师

王苗苗老师2025-12-27 08:41

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