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供应链，其他出库，像送礼这种要怎么弄？
2025/12/31 15:20:34
供应链，其他出库，像送礼这种要怎么弄？
进入其他出库单模块 登录用友U8+系统后，进入“库存管理”模块，选择“其他出库单”。该模块用于处理除销售、采购、生产等常规业务之外的出库操作，如送礼、样品发放、办公耗用等。 新增其他出库单 点击“增加”按钮，新建一张其他出库单。在表头信息中，填写出库日期、经手人、部门（如行政部、市场部等，根据送礼发起部门填写）、仓库等基本信息。 选择存货并填写数量 在表体中，通过存货编码或名称查询需要出库的物品（如礼品），选择对应的存货后，输入送礼的数量。若涉及多个礼品，可逐行添加。 填写备注或用途 在单据的备注栏中，注明“送礼”及相关具体信息，如赠送对象（客户名称、合作伙伴等）、送礼事由等，以便后续查询和审计。 保存并审核单据 填写完成后，点击“保存”按钮。若企业设置了审核流程，需将单据提交给相关人员审核（如仓库主管、财务人员等），审核通过后单据正式生效，库存数量相应减少。 成本核算与记账 若需要进行成本核算，可在“存货核算”模块中，对已审核的其他出库单进行记账操作。系统会根据设置的计价方式（如移动平均法、先进先出法等）计算出库成本，并生成相应的财务凭证。
好
嗯嗯
老师送礼的在其他出库单填了以后，要怎样生成凭证?
在其他出库单保存，并审核了凭证
在其他出库单保存，并审核了单据后
你在系统里，参考一下这个
我们有送礼出库，和样品出库两种
这个是销售出库的步骤
送礼的和样品出库的，也是类似的步骤，只是库存管理哪里选其他出库单
送礼的和样品的出库 ，应该不用销售发票的开具
步骤是发货单–其他出库单，那生成凭证是要在哪里生成
老师
系统里有凭证处理模块吗，找一下
用友u8➕的凭证号码手动添加，是在哪里弄
入系统设置 登录用友U8+系统后，点击“总账”模块，选择“设置”，进入“选项”界面。 修改凭证编号方式 在“选项”界面中，找到“凭证编号方式”设置项，将其从默认的“系统编号”改为“手工编号”。修改后需重新登录系统才能生效。 手动输入凭证号码 返回“填制凭证”界面，新增或编辑凭证时，可在“凭证号”栏手动输入所需的凭证号码。系统会按照手动输入的号码进行保存和记录。
是这里吗？
是的
现在要怎么改
好像点不了
用友U8+中编号设置显示灰色无法点击，可能由以下原因导致，可尝试以下解决方法： 权限问题 原因：当前登录用户没有足够的权限访问或修改编号设置功能。 解决方法：联系系统管理员，确认您的用户角色和权限设置，确保您具备操作编号设置的权限。若权限不足，管理员可在系统管理模块中为您分配相应权限。 功能被禁用或锁定 原因：系统管理员可能出于安全或管理目的，禁用了编号设置功能；或当前操作处于特定业务流程中，该功能被临时锁定。 解决方法：检查系统是否有相关提示信息，或咨询系统管理员，确认是否存在功能禁用或锁定的情况。若为临时锁定，需完成当前业务流程或等待锁定解除；若为永久禁用，需管理员解除禁用设置。 数据状态或业务流程限制 原因：某些业务流程或数据状态可能限制了编号设置的修改。例如，已生成的凭证、单据或已结账的会计期间，可能不允许修改编号规则。 解决方法：检查当前操作是否处于特定业务流程中，或是否存在未完成的业务事项。若因数据状态限制，需先完成相关业务流程（如结账、关闭单据等），再尝试修改编号设置。 系统故障或异常 原因：系统可能出现临时故障、缓存问题或数据异常，导致编号设置功能无法正常显示或使用。 解决方法：尝试刷新页面或重新登录系统，看是否能恢复功能。若问题依旧存在，可尝试清除浏览器缓存（若通过浏览器访问）或重启用友U8+客户端。若问题仍未解决，需联系用友技术支持人员，进行系统检查和修复。
供应链我要删单子删凭证
之前说的在总账中作废凭证好像弄不了
在用友U8+系统中，供应链模块生成的外部凭证在总账系统中确实不能直接进行作废或恢复处理。这是因为外部凭证是由供应链业务系统（如采购、销售、库存等模块）自动生成并传递到总账系统的，其数据源头在业务系统，总账系统仅作为数据展示和核算的平台。 如果需要作废或调整这类凭证，应按照以下步骤操作： 定位原始业务单据：根据凭证上的业务信息（如单据编号、业务日期等），在供应链对应的业务模块中找到生成该凭证的原始单据（如采购订单、销售订单、入库单、出库单等）。 弃审或修改业务单据： 若单据已审核，需先进行“弃审”操作，将单据状态恢复为未审核状态。 对单据内容进行修改或调整，确保业务数据准确无误。 重新生成凭证：完成单据修改后，重新执行“制单”或“生成凭证”功能，系统会根据更新后的业务数据重新生成对应的会计凭证。 核对总账凭证：返回总账系统，检查新生成的凭证是否正确反映业务变化，如有需要可进行进一步的审核、记账等操作。
但是我查找单据时，找不到对应的单据
我去查询相应的单据时找不到
但正常做的时候，应该是要查的到单据才对呀
你现在做什么查不到单子
就是我供应链的单子做重了，我现在要把凭证和单子都删了
我现在只找到生成的凭证
发票，出库单那些都找不到
因为要把做重复的这些都删了
但是生成的凭证我删除了后，对应的单子我找不到
对，我找到的是凭证，并且删除了
还要删掉开具的发票
但是找不到对应的发票
还有在存货核算里把单子删了后，还要恢复记账，但是在恢复记账里好像没有啊
凭证与销售发票通常是关联的，删除凭证可能会影响发票的查询路径。若凭证被作废或删除，系统可能不再显示与该凭证关联的发票信息。
我重新说下我的问题
在用友U8+系统中，点击“供应链”→“存货核算”。
我发现我做重了以后，我就先去供应链里把对应的凭证删除了，但是后面我在恢复记账里没有看到对应的记录
在存货核算界面中，点击“记账”按钮，会看到多个记账相关的功能选项，如“正常单据记账”“特殊单据记账”“发出商品记账”等，在这些选项的下方或附近，通常会有“恢复记账”按钮。
恢复记账里不是也可以看对应的单据吗？
先在存货核算里把凭证删了，然后又在恢复记账
在用友U8+中，如果在供应链模块删除了凭证，但在恢复记账界面未看到对应记录，可能有以下原因及解决方法： 凭证已作废但未整理 删除供应链凭证后，系统通常会将凭证标记为“作废”，但不会自动从恢复记账列表中移除。需进入总账模块，点击“填制凭证”-“整理”，选择包含已删除凭证的期间，勾选作废凭证后点击“确定”，系统会清理作废凭证记录，之后恢复记账界面可能才会显示正确状态。
等我试试
我现在弄过手动编号
你说的这个什么整理，选了期间后就成这种了
凭证我删了
在存货核算里，老师
哦哦，老师我刚刚在恢复记账里看到了
没有被标到阴影部分的这个
那现在又要怎么弄？
是不是就选中它，然后恢复
你现在是要恢复这个凭证吗
我是供应链做重复了，要把它们全部删完了
总账里面这张凭证到是看不到了，但是关于他的出库单那些好像都要删
发票这些
发货单
我是恢复了记账以后再删除吗？
删除发货单 进入供应链系统中的“销售管理”或“采购管理”模块（根据业务类型选择）。 在发货单列表中，找到重复的发货单记录。 若发货单未审核，可直接选中该单据点击“删除”按钮；若已审核，需先点击“弃审”，再进行删除操作。 2. 删除发票 进入相应的发票管理模块（如“销售发票”或“采购发票”）。 找到与重复业务对应的发票记录。 若发票未审核，可直接删除；若已审核，需先弃审再删除。部分情况下，若发票已生成凭证，可能需要先在凭证模块中处理凭证后再删除发票。 3. 删除凭证 进入“总账”模块，找到与重复业务对应的凭证。 若凭证未审核，可直接删除；若已审核，需先点击“取消审核”，再进行删除操作。 若凭证已记账，需先进行“反记账”操作，再取消审核并删除。
恢复记账的意思是恢复凭证吗？
那我要恢复记账吗？
确认凭证删除方式 若凭证是通过“作废”和“整理”操作删除的，可通过恢复记账或反结账操作尝试恢复。 若凭证是直接在生成凭证的业务系统（如采购、销售、库存等模块）中删除的，需先恢复相关业务单据，再重新生成凭证。
你上面说删除凭证后，销售发票查询不到了
你先恢复记账，看之前的单据还能不能查到
这个供应链好麻烦呀
确实麻烦，所有的单据凭证都在一起
我是删除它，也要恢复记账吗？
现在你纠结的不是查不到之前的单据了吗
等着老师，我再重新问一遍，刚刚有点乱
具体不太了解你这个系统
先恢复，然后看对应的单据能不能查到，然后再按照上面发的按顺序操作删除
我们审核凭证的姐姐发现我做重复了凭证，然后我先在存货核算里找到对应的凭证，然后删除了，后面在恢复记账里并没有看到对应的单据，于是我又重新做了一遍这个单子，生成了结转成本的凭证，金额和之前的不一样
相当于我做重复了两遍
但是第二遍的恢复记账里查询的到单据
第一遍的查询不到
这是做的第二遍查询到的单子，在恢复记账里面
若凭证是直接在生成凭证的业务系统（如采购、销售、库存等模块）中删除的，需先恢复相关业务单据，再重新生成凭证。之前的业务单据是不是已经删除了，所以现在查不到单据和凭证了
我手痒，早上删除了做重的那个凭证后，又怕不是这样改，又重复做了一遍早上的那个单子
只是删除过凭证，发货单，出库单这些都没有动过
那很奇怪，是点的“删除”吗，不是“作废”
在存货核算里的查询凭证界面点了删除
凭证不在了
但还要帮它一连串的单子也删了
若凭证是直接在生成凭证的业务系统（如采购、销售、库存等模块）中删除的，需先恢复相关业务单据，再重新生成凭证。现在对应的单据也查询不到了，会不会财务小姐姐删除了？这个删除有没有先后顺序
就是这些单子
是我删除的
因为这些单子是我做的
我做重复了
现在查不到之前的痕迹了
我刚刚恢复了我做重复那单的记账，然后又在销售发票查询里把它弃审了
开票的这种要怎么改
我的销售发票弃审，并且没有保存，但是来弄发货单时，却还是这种
我点弃审它就出现这种
它就显示发货单已经开票
你现在是做什么操作，删除吗
通过红字发票处理 若需要修改发货单信息，可先开具红字发票冲销原发票，再弃审发货单。具体步骤如下： 在销售管理模块中，参照原发货单生成红字销售发票。 审核红字发票后，系统会自动解除发货单与原发票的关联。 此时可尝试弃审发货单，完成修改后再重新开票。
销售发票是不可以通过弃审的吗？
必须要开具红字发票
发票弃审的用途是可以重新编辑里面的内容
必须要开具红字发票，是的
我弃审后，就变成这种开立状态
但依然不可以修改
你刷新一下，不应该啊
但是红字发票我还没开具的
你开具一下
只是销售发票那里我弃审过
弃审可以将发票状态恢复到未审核状态，就是取消审核的意思
是的，我弃审成功了，点开它就是显示开立
是因为我还没开具红字普通发票的原因吗？
修改内容跟开红字发票无关
是的，我弃审成功了，点开它就是显示开立，重新进入呢
我是要从销售发票查询这里进入，还是说从销售发票列表这里进入
一个在销售管理里面，另一个在应收款管理里面
在用友U8+供应链系统中，修改销售发票信息通常可以通过以下两种方式进入： 从销售发票列表进入： 登录系统后，点击“供应链”→“销售管理”→“销售开票”，进入销售发票列表界面。在此界面中，可以直接选择需要修改的销售发票单据，点击“修改”按钮，即可进入发票编辑界面进行信息修改。 从销售发票查询进入： 若需要通过特定条件查询到特定的销售发票后再进行修改，可以点击“供应链”→“销售管理”→“销售发票查询”，在查询界面中设置查询条件（如发票日期、客户名称、发票号码等），查询出需要修改的发票记录，然后选中该记录，点击“修改”按钮，同样可以进入发票编辑界面进行修改。 两种方式均可实现修改销售发票信息的操作，具体选择哪种方式取决于用户的操作习惯和实际业务需求。若直接在销售发票列表中就能找到目标发票，可直接从列表进入修改；若需要通过复杂条件筛选发票后再修改，则可先通过查询功能定位发票后再进行操作。
在用友U8+供应链系统中，红冲销售发票通常需要从销售发票列表进入操作
是不是要开了红字发票后，才可以来改
可以改出库单
但好像之前她们教我改的时候，好像没有用到过
她们教过啊，你当时没有记笔记吗
什么开具红字发票这种
修改发票信息跟红冲发票没关系
我只记了销售出库这种该怎么做
现在提示有对应的发票
但是改单子她们就和我说当时怎么弄的，后面就逆着改
这个供应链系统确实没有实际操作过，版本也比较多
你再问一下财务姐姐们
就是这个逆着改，我头都大了
供应链做销售出库大概都搞懂了
那逆着是删除凭证？
她们说改单子，就是怎么做的，怎么反着来
先改销售发票再改出库单？
如果反着来应该就是这样弄
现在销售发票改不了
弃审后应该能修改的
等明天早上看吧
我现在就只是把凭证了，发货单，销售发票这些不知道怎么改
第一次操作的时候是把凭证删除了且成功了
是的
那说明第一次其实处理的是对的，处理过后没有记录了
你跟财务姐姐核实一下，是不是这样
好像是这样的
我们之前做好像也说过，如果做到后面发现哪里做不对，好像之前的都要重新做，因为我们用的是加权平均
哪里不对不是改哪里就好了吗？
但是我在恢复记账里没有找到相对应的单子
就是按倒着来改的这个步骤弄，恢复记账里又没有单子
这个系统问题了，需要问技术人员了
嗯
这个供应链太讨厌了，单子不难做，改特别难改，不知道是我没有弄懂，还是它确实不能改
正常应该能改的，软件不同内部逻辑可能也不同。有时候软件功能太多了BUG也多
