想问一下,更正了23年的汇算清缴表,23年有可弥补的亏损,23年不用缴税,但是影响24年的可弥补亏损,接着更正24年的报表数据,数据倒是没有错,但是系统上没有带出24年已经交了的企业所得税,是要在哪里填写一下吗?

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2026/3/3 17:10:36

想问一下,更正了23年的汇算清缴表,23年有可弥补的亏损,23年不用缴税,但是影响24年的可弥补亏损,接着更正24年的报表数据,数据倒是没有错,但是系统上没有带出24年已经交了的企业所得税,是要在哪里填写一下吗?

系统上没有带出24年已经交了的企业所得税,一般都是能正常带出来的

您现在是填的汇算清缴报表吗

这是原表

这是更正后的表

调整后所得额是相同的,只是弥补亏损的数字变了

原表那30万已经交了

应该要减了30万,新更正的表带不出来

原表本年累计预缴所得税额栏次是0

你的意思是之前有交税,更正后不用交税了?先正常的申报,之前多缴的税可以申请退款

就是原表汇算清缴那30万是交了的

是的,之前是多缴了,但是这个不是预缴的,表上不体现。你先申报,系统会检测到之前多缴了,可以申请退税的

因申报错误导致多缴税款,更正申报后可申请退税

老师,现在的系统提交了,到缴税页面会自动扣除已经交了的30万了

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2026-03-03 17:1074696913

想问一下,更正了23年的汇算清缴表,23年有可弥补的亏损,23年不用缴税,但是影响24年的可弥补亏损,接着更正24年的报表数据,数据倒是没有错,但是系统上没有带出24年已经交了的企业所得税,是要在哪里填写一下吗?
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andy老师2026-03-03 17:13

系统上没有带出24年已经交了的企业所得税,一般都是能正常带出来的
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andy老师2026-03-03 17:13

您现在是填的汇算清缴报表吗

2026-03-03 17:4774696913

会计宝
会计宝

2026-03-03 17:1474696913

这是原表
会计宝

2026-03-03 17:5174696913

会计宝
会计宝

2026-03-03 17:1574696913

这是更正后的表
会计宝

2026-03-03 17:1674696913

调整后所得额是相同的,只是弥补亏损的数字变了
会计宝

2026-03-03 17:1674696913

原表那30万已经交了
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2026-03-03 17:1774696913

应该要减了30万,新更正的表带不出来
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andy老师2026-03-03 17:28

原表本年累计预缴所得税额栏次是0
会计宝

andy老师2026-03-03 17:30

你的意思是之前有交税,更正后不用交税了?先正常的申报,之前多缴的税可以申请退款

2026-03-03 17:3274696913

就是原表汇算清缴那30万是交了的
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andy老师2026-03-03 17:36

是的,之前是多缴了,但是这个不是预缴的,表上不体现。你先申报,系统会检测到之前多缴了,可以申请退税的
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andy老师2026-03-03 17:37

因申报错误导致多缴税款,更正申报后可申请退税

2026-03-03 18:0374696913

老师,现在的系统提交了,到缴税页面会自动扣除已经交了的30万了
会计宝

2026-03-03 18:0374696913

我刚刚试了
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andy老师2026-03-04 08:37

好的
andy老师

andy老师2026-03-04 08:38

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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