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答疑老师:李可可
请问出租车手撕票没盖章可以税前扣除吗,不可以,没加盖发票章不属于合规票据 查看全部回复
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答疑老师:木言
不需要,电商协会收取的会费属增值税免税项目,取得的其开具的会费收据可以作为企业所得税税前扣除凭证 查看全部回复
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答疑老师:王佳丽
所得税费用不影响所得税季报表,也不单独体现,所得税是在利润总额基础上纳税调整后计算应纳税所得额,然后计算本季度所得税的, 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
更正2023年所得税汇算清缴 查看全部回复
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24年汇算清缴后发现有2500元管理费用未冲减预付款,是什么意思,是费用少入了么 查看全部回复
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利润总额本年累计数是负数 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
是的 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
1570329.76+26309.74+202417.25+577166.2-1453.45=2374769.5 逻辑应该是减去了营业外收入的部分 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
企业所得税年度申报表中的职工薪酬和个税申报表中的本期收入之间的关系帮忙理一下 。职工薪酬明细表,账载金额就是公司账上计提的工资,实际发生额是指公司计提的工资在汇算清缴前发放并申报的工资。个税申报表中的本期收入可能不仅仅包含工资收入,可能还有其他的,所以双方间没有必然关系 查看全部回复
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总公司涉及其他和关联方有交易吗 比如控股方等 查看全部回复
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年报里有很多内容 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
职工薪酬中包含社保不包含个税,按照账面数据填列和实际发生填列 查看全部回复
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如果有取得不能使用的专票,但是会计上计提了待认证进项税额,汇算清缴该如何处理?是不得抵扣进项还是发票有问题 查看全部回复
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没有发生资产损失扣除项目,一般是不用填的。但是有特殊情况,会计盈利,税务亏损,比如会计计提了减值(税务不认),这种最后处置就容易出现会计上是收益,税务上处置是损失的情况。 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
你好 查看全部回复
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就是这么写 不过你的表写的是6万 查看全部回复
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需要填报 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
小微企业超过300万,25% 查看全部回复
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我要退企业所得税多缴的,这个是要上传什么材料呢,可以上传季度预缴的企业所得税的完税证明 查看全部回复
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申请退税,多缴的退给你,暂不办理,就不退税,以后抵 查看全部回复
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公众号:会计宝
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