关于汇算退税问题,请苗苗老师回答,谢谢。

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2026/3/9 9:34:23

关于汇算退税问题,请苗苗老师回答,谢谢。

您好,具体什么问题

老师,汇算清缴退税

出现这个是什么意思

这个是需要上传的资料,看一下面的内容,有符合情况的上传相关资料,没有的话可以忽略

上面是“条件报送”,符合相关条件的上传相关资料

条件没有哪个可以传得嘛

点下一步就出现这个东西

在的,如果公司不是房地产等特殊企业的话,选税务机关认可的其他记载应退税额内容的资料

上传一下完税证明

要得,老师。

是不是因为没有传资料的问题

老师,上次说到中途建账,发现别人的固定资产少入5000,已经计提了,怎么改

老师,传了资料还是不得行

老师,传了资料还是不得行,还是提示系统出现了异常吗,在征纳互动里反馈一下

老师,上次说到中途建账,发现别人的固定资产少入5000,已经计提了,怎么改。少入账的固定资产补入账

之前的已经计提折旧的部分不用管了,根据补入账后的固定资产的账面余额和剩余的使用年限重新计算月折旧额。

就是补借固定资产5000,dai其他应付款5000

老师,一般购入车辆哪些费用要入固定资产

车辆价款,车辆购置税,运输费、装卸费、安装费等

保险费不能入嘛

车险一般是使用过程中的持续性支出,其有效期通常为一年,与车辆作为固定资产的使用期限不一致,通常不计入车辆成本,计入当期费用

哦,好的,老师公车产生的保养费能不能入成本税前扣除。

公车是公司名下的车辆,其保养费属于与生产经营直接相关的合理支出,通常可以计入成本,并在计算企业所得税时税前扣除。

好的,老师刚才我写那个分录对不对

补借固定资产5000,dai其他应付款5000,有涉及进项税额吗

没有,我们是小规模纳税人

借固定资产5000,dai其他应付款5000,对的

老师,公司的出纳必须要做现金日记账跟银行日记账吗

公司有财务软件吗,如果有软件的话,一般在财务软件上登记。

没有的话,需要手工登记现金日记账跟银行日记账

老师,出纳也要用财务软件登记现金日记账跟银行日记账吗

这个主要看公司分配的工作内容和职能。涉及到报销等支出和银行回单和现金类的一般是出纳录入

或者有些企业,是会计全部系统里录账,然后出纳这边登记手工明细账

老师,老板把自己的车租给公司能报销哪些费用,这些费用要不要入职工福利费用报个税。

租赁费、油费、过路费停车费、通行费、维保费,这些与公司经营有关的支出可以报销,根据用途正常入账,不用交个税

车辆购置税、保险费、折旧费等,一般由老板个人承担,不得在公司报销。

好的,老师,老师科目有些红字怎么理解。

可能之前入错账了,所以红字

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2026-03-09 09:3428890746

关于汇算退税问题,请苗苗老师回答,谢谢。
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-03-09 09:35

您好,具体什么问题
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2026-03-09 09:3528890746

老师,汇算清缴退税
会计宝

2026-03-09 09:2828890746

会计宝
会计宝

2026-03-09 09:3628890746

出现这个是什么意思
会计宝
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王苗苗老师2026-03-09 09:38

这个是需要上传的资料,看一下面的内容,有符合情况的上传相关资料,没有的话可以忽略
会计宝

王苗苗老师2026-03-09 09:40

上面是“条件报送”,符合相关条件的上传相关资料

2026-03-09 09:0028890746

会计宝
会计宝

2026-03-09 09:4328890746

条件没有哪个可以传得嘛
会计宝

2026-03-09 09:4328890746

点下一步就出现这个东西
会计宝
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王苗苗老师2026-03-09 09:48

在的,如果公司不是房地产等特殊企业的话,选税务机关认可的其他记载应退税额内容的资料
会计宝

王苗苗老师2026-03-09 09:53

上传一下完税证明

2026-03-09 09:5728890746

要得,老师。
会计宝

2026-03-09 09:5828890746

是不是因为没有传资料的问题
会计宝

2026-03-09 09:5928890746

老师,上次说到中途建账,发现别人的固定资产少入5000,已经计提了,怎么改
会计宝

2026-03-09 10:0628890746

老师,传了资料还是不得行
会计宝
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王苗苗老师2026-03-09 10:10

老师,传了资料还是不得行,还是提示系统出现了异常吗,在征纳互动里反馈一下
会计宝

王苗苗老师2026-03-09 10:11

老师,上次说到中途建账,发现别人的固定资产少入5000,已经计提了,怎么改。少入账的固定资产补入账
会计宝

王苗苗老师2026-03-09 10:12

之前的已经计提折旧的部分不用管了,根据补入账后的固定资产的账面余额和剩余的使用年限重新计算月折旧额。

2026-03-09 10:1528890746

就是补借固定资产5000,dai其他应付款5000
会计宝

2026-03-09 10:1928890746

老师,一般购入车辆哪些费用要入固定资产
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-03-09 10:20

车辆价款,车辆购置税,运输费、装卸费、安装费等

2026-03-09 10:2128890746

保险费不能入嘛
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-03-09 10:27

车险一般是使用过程中的持续性支出,其有效期通常为一年,与车辆作为固定资产的使用期限不一致,通常不计入车辆成本,计入当期费用

2026-03-09 10:3028890746

哦,好的,老师公车产生的保养费能不能入成本税前扣除。
会计宝
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王苗苗老师2026-03-09 10:37

公车是公司名下的车辆,其保养费属于与生产经营直接相关的合理支出,通常可以计入成本,并在计算企业所得税时税前扣除。

2026-03-09 10:4028890746

好的,老师刚才我写那个分录对不对
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-03-09 10:49

补借固定资产5000,dai其他应付款5000,有涉及进项税额吗

2026-03-09 11:3728890746

没有,我们是小规模纳税人
会计宝
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王苗苗老师2026-03-09 11:45

借固定资产5000,dai其他应付款5000,对的

2026-03-09 11:4928890746

老师,公司的出纳必须要做现金日记账跟银行日记账吗
会计宝
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王苗苗老师2026-03-09 11:51

公司有财务软件吗,如果有软件的话,一般在财务软件上登记。
会计宝

王苗苗老师2026-03-09 11:52

没有的话,需要手工登记现金日记账跟银行日记账

2026-03-09 15:2328890746

老师,出纳也要用财务软件登记现金日记账跟银行日记账吗
会计宝
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王苗苗老师2026-03-09 15:38

这个主要看公司分配的工作内容和职能。涉及到报销等支出和银行回单和现金类的一般是出纳录入
会计宝

王苗苗老师2026-03-09 15:39

或者有些企业,是会计全部系统里录账,然后出纳这边登记手工明细账

2026-03-10 10:0128890746

老师,老板把自己的车租给公司能报销哪些费用,这些费用要不要入职工福利费用报个税。
会计宝
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王苗苗老师2026-03-10 10:06

租赁费、油费、过路费停车费、通行费、维保费,这些与公司经营有关的支出可以报销,根据用途正常入账,不用交个税
会计宝

王苗苗老师2026-03-10 10:06

车辆购置税、保险费、折旧费等,一般由老板个人承担,不得在公司报销。

2026-03-10 10:1028890746

好的,老师,老师科目有些红字怎么理解。
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-03-10 10:18

可能之前入错账了,所以红字
王苗苗老师

王苗苗老师2026-03-10 10:19

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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