接到通知需要操作个税手续费返还,什么意思呢?

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2026/3/17 16:26:36

接到通知需要操作个税手续费返还,什么意思呢?

您好,意思就是说税务局每年会根据你们上年缴纳个税金额的2% 返还给企业 在个税申报系统里面操作一下就行

意思返还费到企业账户上?那分录怎么写?

对的 借银行存款 dai营业外收入 应交税费-应交增值税

收到个税还要有销项税额?6%?

涉及到增值税的 一般纳税人税率是6%

比如说收到200元,200/1.06=188.6792453 200*0.06=12这样算的吗

需要交的增值税=200/1.06*0.06=11.32 这么空司马的

这么计算

那3月申报个税返还,做了分录,是不是4月申报3月所属期,增值税附表未开具发票填几行的

填写在附表一 6%栏次 未开票收入里面就可以

是这样填吗?

是填这里面

我只能,我的意思是画线是不是这样填数据即可?

第5行,5-6列

是的 就是填这

交11.32税,我这里有其他进项税额来抵扣吗?这样不用交税了

有进项当然可以抵扣的

好的,谢谢,个税返还也必须要操作吗

不操作可以吗

不操作 也可以 但是白给的钱 谁不要呢

好的,我试试,从一次没弄过

刚刚点了下要退143.64元

没错吧

那就是这个金额

带出来的数,一般不会错

好的,我点申请了,谢谢

没事

借银行存款 dai营业外收入 应交税费-应交增值税

不是其他业务收入吗?

不是 计入营业外收入

那附表一在无开具发票上图这样填,然后利润表里营业外收入填数据即可,是吧

对的

好的👌🏻

是不是收到钱做分录?

对的 收钱的时候做账

那就是143.64/1.06*0.06=8.130566038

这样算的吧

对 没错 是这么算

刚看了表,留抵税额有12.38,销售税额8.13,我就不操作抵扣,S局自动拿8.13-12.38=-4.25 留底税额4.25了,是吧

对 自动抵了 剩下的4.25 以后继续抵

谢谢

没事

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哈哈老师税务师答疑老师
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2026-03-17 16:26匿名提问

接到通知需要操作个税手续费返还,什么意思呢?
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-03-17 16:27

您好,意思就是说税务局每年会根据你们上年缴纳个税金额的2% 返还给企业 在个税申报系统里面操作一下就行
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2026-03-17 16:29匿名提问

意思返还费到企业账户上?那分录怎么写?
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-03-17 16:29

对的 借银行存款 dai营业外收入 应交税费-应交增值税

2026-03-17 16:31匿名提问

收到个税还要有销项税额?6%?
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-03-17 16:32

涉及到增值税的 一般纳税人税率是6%

2026-03-17 16:32匿名提问

比如说收到200元,200/1.06=188.6792453 200*0.06=12这样算的吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-03-17 16:33

需要交的增值税=200/1.06*0.06=11.32 这么空司马的
会计宝

哈哈老师2026-03-17 16:33

这么计算

2026-03-17 16:38匿名提问

那3月申报个税返还,做了分录,是不是4月申报3月所属期,增值税附表未开具发票填几行的
会计宝
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哈哈老师2026-03-17 16:40

填写在附表一 6%栏次 未开票收入里面就可以

2026-03-17 16:45匿名提问

会计宝
会计宝

2026-03-17 16:40匿名提问

是这样填吗?
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-03-17 16:41

是填这里面

2026-03-17 16:41匿名提问

我只能,我的意思是画线是不是这样填数据即可?
会计宝

2026-03-17 16:42匿名提问

第5行,5-6列
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-03-17 16:43

是的 就是填这

2026-03-17 16:45匿名提问

交11.32税,我这里有其他进项税额来抵扣吗?这样不用交税了
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-03-17 16:46

有进项当然可以抵扣的

2026-03-17 16:47匿名提问

好的,谢谢,个税返还也必须要操作吗
会计宝

2026-03-17 16:47匿名提问

不操作可以吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-03-17 16:48

不操作 也可以 但是白给的钱 谁不要呢

2026-03-17 16:49匿名提问

好的,我试试,从一次没弄过
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-03-17 16:49

2026-03-17 16:41匿名提问

会计宝
会计宝

2026-03-17 16:52匿名提问

刚刚点了下要退143.64元
会计宝

2026-03-17 16:53匿名提问

没错吧
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-03-17 16:53

那就是这个金额
会计宝

哈哈老师2026-03-17 16:53

带出来的数,一般不会错

2026-03-17 16:54匿名提问

好的,我点申请了,谢谢
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-03-17 16:55

没事

2026-03-17 17:02匿名提问

借银行存款 dai营业外收入 应交税费-应交增值税
会计宝

2026-03-17 17:02匿名提问

不是其他业务收入吗?
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-03-17 17:03

不是 计入营业外收入

2026-03-17 17:03匿名提问

那附表一在无开具发票上图这样填,然后利润表里营业外收入填数据即可,是吧
会计宝
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哈哈老师2026-03-17 17:04

对的

2026-03-17 17:06匿名提问

好的👌🏻
会计宝
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哈哈老师2026-03-17 17:06

2026-03-17 17:06匿名提问

是不是收到钱做分录?
会计宝
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哈哈老师2026-03-17 17:07

对的 收钱的时候做账

2026-03-17 17:07匿名提问

那就是143.64/1.06*0.06=8.130566038
会计宝

2026-03-17 17:07匿名提问

这样算的吧
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-03-17 17:08

对 没错 是这么算

2026-03-17 17:12匿名提问

刚看了表,留抵税额有12.38,销售税额8.13,我就不操作抵扣,S局自动拿8.13-12.38=-4.25 留底税额4.25了,是吧
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哈哈老师2026-03-17 17:12

对 自动抵了 剩下的4.25 以后继续抵

2026-03-17 17:14匿名提问

谢谢
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-03-17 17:14

没事
哈哈老师

哈哈老师2026-03-17 17:15

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