我们单位有家小规模,2024年到之前都是0申报的,现在发票有2笔投资款忘了报了,有没有什么影响要交税什么的

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2026/3/26 11:06:05

我们单位有家小规模,2024年到之前都是0申报的,现在发票有2笔投资款忘了报了,有没有什么影响要交税什么的

现在发现有2笔投资款忘了报了

还是说直接系统上更正就行了

点击【我要办税】→【税费申报及缴纳】→【申报更正】→【申报更正与作废】模块。 选择需更正的申报记录 在“申报更正与作废”界面,选择需要更正的印花税申报记录的税款所属期起止日期或申报日期,点击【查询】按钮,系统会列出符合条件的已申报记录。 点击【更正】按钮 在查询结果中找到对应的印花税申报记录,点击右侧的【更正】按钮,系统将跳转到“印花税税源信息采集”界面。 修改税源信息 在“印花税税源明细表”界面,点击【修改】按钮,对有误的税源信息(如计税金额、税目、税率、减免税额等)进行修正,修改完成后点击【保存】。 重新提交申报 保存税源信息后,系统自动跳转至“财产和行为税税源采集及合并申报”界面,核对数据无误后,点击【提交申报】按钮,完成更正申报。

申报更正 是不是就该当月就行了,不用去动其他月份了

有税款所属期的,看哪个月申报错了,就找到哪个月的申报记录,点击右侧的【更正】。其他月份无误的不用动

印花税是不是得产生滞纳金了

超过申报期了,需要补缴税费的时候有滞纳金

那我账务上,就是做账的时候补做一笔分录上去了

是的

其他没有要变动的了

其他的无误,不用变动

印花税一般金额也不大,补录在当前就可以了

我突然想到不是有年报什么的吗,这种要更正吗

印花税一般金额也不大,影响不大,补录在当期就可以了,之前的不用更正了

那就是2024年当月的报表更正一下,当月的印花税交一下 ,做账的时候补做一笔分录上去了,就结束了

是的

好的,谢谢老师

不客气哦

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2026-03-26 11:0699392962

我们单位有家小规模,2024年到之前都是0申报的,现在发票有2笔投资款忘了报了,有没有什么影响要交税什么的
会计宝

2026-03-26 11:0699392962

现在发现有2笔投资款忘了报了
会计宝

2026-03-26 11:0899392962

还是说直接系统上更正就行了
会计宝
会计宝

andy老师2026-03-26 11:17

点击【我要办税】→【税费申报及缴纳】→【申报更正】→【申报更正与作废】模块。 选择需更正的申报记录 在“申报更正与作废”界面,选择需要更正的印花税申报记录的税款所属期起止日期或申报日期,点击【查询】按钮,系统会列出符合条件的已申报记录。 点击【更正】按钮 在查询结果中找到对应的印花税申报记录,点击右侧的【更正】按钮,系统将跳转到“印花税税源信息采集”界面。 修改税源信息 在“印花税税源明细表”界面,点击【修改】按钮,对有误的税源信息(如计税金额、税目、税率、减免税额等)进行修正,修改完成后点击【保存】。 重新提交申报 保存税源信息后,系统自动跳转至“财产和行为税税源采集及合并申报”界面,核对数据无误后,点击【提交申报】按钮,完成更正申报。
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2026-03-26 11:2399392962

申报更正 是不是就该当月就行了,不用去动其他月份了
会计宝
会计宝

andy老师2026-03-26 11:27

有税款所属期的,看哪个月申报错了,就找到哪个月的申报记录,点击右侧的【更正】。其他月份无误的不用动

2026-03-26 11:2899392962

印花税是不是得产生滞纳金了
会计宝
会计宝

andy老师2026-03-26 11:28

超过申报期了,需要补缴税费的时候有滞纳金

2026-03-26 11:2999392962

那我账务上,就是做账的时候补做一笔分录上去了
会计宝
会计宝

andy老师2026-03-26 11:29

是的

2026-03-26 11:2999392962

其他没有要变动的了
会计宝
会计宝

andy老师2026-03-26 11:30

其他的无误,不用变动
会计宝

andy老师2026-03-26 11:30

印花税一般金额也不大,补录在当前就可以了

2026-03-26 11:3099392962

我突然想到不是有年报什么的吗,这种要更正吗
会计宝
会计宝

andy老师2026-03-26 11:31

印花税一般金额也不大,影响不大,补录在当期就可以了,之前的不用更正了

2026-03-26 11:3399392962

那就是2024年当月的报表更正一下,当月的印花税交一下 ,做账的时候补做一笔分录上去了,就结束了
会计宝
会计宝

andy老师2026-03-26 11:33

是的

2026-03-26 11:3399392962

好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

andy老师2026-03-26 11:33

不客气哦
andy老师

andy老师2026-03-26 11:34

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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