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2026/4/17 16:32:00

您好

4元当期税费已经在利润表计提且已经向税局实际缴纳在资产负债表期末余额应交税费一栏填多少

这四元是股东代公司支付的税款在资产负债表利润表里有哪些栏需填写

您好

代支付的什么税款，之前有预提吗。利润表上是算到哪一项了

首先是股东代支付的，这个股东之前有挂账其他应收款吗？

您好

代付的垃圾处理费。利润表已经计提算的税金。

计提的税金。股东没有挂账。股东不欠公司钱

那现在股东代付了，需要挂账其他应付款，资产负债表其他应付款要填4。处理费已经缴纳了就不形成挂账了，利润表也已经体现了，影响了利润，就会影响资产负债表的未分配利润，未分配利润需要填-4

还有就是垃圾处理费是计入管理费用

应交税费，是比如增值税发生了但是没有支付会形成挂账应交税费

我是在电子税务局做资产负债表未分配利润这次季报就直接填-4可以吗？

之前是没数据吗，如果之前没数据的话，是-4

好的谢谢

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税务师晓雨税务师,财务经理,年工作经验答疑老师
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2026-04-17 16:3262187068

您好
会计宝

2026-04-17 16:3462187068

4元当期税费已经在利润表计提且已经向税局实际缴纳在资产负债表期末余额应交税费一栏填多少
会计宝

2026-04-17 16:3862187068

这四元是股东代公司支付的税款在资产负债表利润表里有哪些栏需填写
会计宝
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税务师晓雨2026-04-17 17:00

您好
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税务师晓雨2026-04-17 17:02

代支付的什么税款，之前有预提吗。利润表上是算到哪一项了
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税务师晓雨2026-04-17 17:02

首先是股东代支付的，这个股东之前有挂账其他应收款吗？

2026-04-17 17:0462187068

您好
会计宝

2026-04-17 17:0562187068

代付的垃圾处理费。利润表已经计提算的税金。
会计宝

2026-04-17 17:0662187068

计提的税金。股东没有挂账。股东不欠公司钱
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税务师晓雨2026-04-17 17:11

那现在股东代付了，需要挂账其他应付款，资产负债表其他应付款要填4。处理费已经缴纳了就不形成挂账了，利润表也已经体现了，影响了利润，就会影响资产负债表的未分配利润，未分配利润需要填-4
会计宝

税务师晓雨2026-04-17 17:12

还有就是垃圾处理费是计入管理费用
会计宝

税务师晓雨2026-04-17 17:13

应交税费，是比如增值税发生了但是没有支付会形成挂账应交税费

2026-04-17 17:1762187068

我是在电子税务局做资产负债表未分配利润这次季报就直接填-4可以吗？
会计宝
会计宝

税务师晓雨2026-04-17 17:21

之前是没数据吗，如果之前没数据的话，是-4

2026-04-17 17:2162187068

好的谢谢
会计宝
税务师晓雨

税务师晓雨2026-04-17 17:22

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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