假如我们公司开了100万的发票,然后外地预缴了18000,本地交了18000,剩下的4万六用专票抵扣,那这两个1万8的增值税可以抵扣企业所得税吗

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2026/4/30 15:22:05

假如我们公司开了100万的发票,然后外地预缴了18000,本地交了18000,剩下的4万六用专票抵扣,那这两个1万8的增值税可以抵扣企业所得税吗

预缴的增值税在申报增值税时可以抵减的

什么意思,我没听懂

增值税属于流转税,不影响利润,怎么抵扣企业所得税

可以抵扣企业所得税吗

我这增值税都是要交的,我想问这36000可以抵扣企业所得税吗

你公司是提供的建筑服务吗,我的意思是项目所在地预缴的增值税可以抵减增值税

这个我知道

我问得是交的这两份增值税能不能抵企业所得税

抵减了增值税,就不能抵企业所得税了

那等于是只要公司交到税务局的增值税都是不能抵企业所得税的是吗

根据税法政策规定,预缴的增值税税款可在当期增值税应纳税额中抵减,抵减不完的结转下期继续抵减,但未提及可抵减企业所得税。

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2026-04-30 15:22匿名提问

假如我们公司开了100万的发票,然后外地预缴了18000,本地交了18000,剩下的4万六用专票抵扣,那这两个1万8的增值税可以抵扣企业所得税吗
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andy老师2026-04-30 15:23

预缴的增值税在申报增值税时可以抵减的
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2026-04-30 15:23匿名提问

什么意思,我没听懂
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andy老师2026-04-30 15:23

增值税属于流转税,不影响利润,怎么抵扣企业所得税

2026-04-30 15:23匿名提问

可以抵扣企业所得税吗
会计宝

2026-04-30 15:24匿名提问

我这增值税都是要交的,我想问这36000可以抵扣企业所得税吗
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andy老师2026-04-30 15:24

你公司是提供的建筑服务吗,我的意思是项目所在地预缴的增值税可以抵减增值税

2026-04-30 15:24匿名提问

这个我知道
会计宝

2026-04-30 15:25匿名提问

我问得是交的这两份增值税能不能抵企业所得税
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andy老师2026-04-30 15:25

抵减了增值税,就不能抵企业所得税了

2026-04-30 15:26匿名提问

那等于是只要公司交到税务局的增值税都是不能抵企业所得税的是吗
会计宝
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andy老师2026-04-30 15:27

根据税法政策规定,预缴的增值税税款可在当期增值税应纳税额中抵减,抵减不完的结转下期继续抵减,但未提及可抵减企业所得税。
andy老师

andy老师2026-04-30 15:28

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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