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老师,请教个问题,建筑行业 销项:590000,税率9% 不含税价:541284.40 税款:48715.60 进项:250000,税率13% 203400,税率3% 不含税价格:418714.66 税款:34685.33 应缴纳增值税和企业所得税是多少#建筑工程#
应交增值税=销项-进项 =48715.60-34685.33 查看详情
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一家机电工程的小规模企业,经营范围有机电工程、水电安装工程等。如果要开*建筑服务*电路安装的发票,需要什么资质或者许可证吗?#建筑工程#
同学你好 涉及资质的我们需要问建筑主管部门。 对于发票,只要我们发生这个业务,就可以开。这是平常税务上的答复口径。 查看详情
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我们公司和两个,个人房东租房子 ,房东不负责开具发票,本公司自己开发票。 21年和22年的租赁合同一样(也就是租金和面积一样),但是那天去税务局发现了22年缴费金额比21年多了,主要是吴晓文的增值税不一样,到底是什么原因倒置?#建筑工程#
24万是年租金? 查看详情
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我们公司租房子 合同上写是我们公司自己代开发票 房东也不承担增值税专用发票的费用 那我是应该选择开据增值税专用发票还是增值税普通发票 #建筑工程#
如果你们可以抵扣的话可以开具专票 查看详情
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在特定主体登录-报验户登录申请外经证反馈后,在哪里查找是否反馈成功#建筑工程#
在电子税务局里面查看外经证是否报验成功,方法如下:1.在事项管理进度看提交结果2.进去预缴界面,能找到外经证,证明报验成功 查看详情
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老师,我公司借用四川省资质公司在内蒙古提供建筑服务,需办理异地预缴税款,内蒙古税务局不能现场办理,因为内蒙古那边疫情静默三天,怎样在网上办理异地缴税?在哪方的电子税务局办?#建筑工程#
同学你好,电子税务局上办不了外省的。 查看详情
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老师,我们是一家建筑劳务公司,缺成本票,今年成立了一个个体户,但是是查账征收的,5月份给建筑劳务公司开了98万的发票,现在这个个体户没有成本票,我可以列一些人员工资作成本吗?现在不想用这个个体户了,想尽快注销。#建筑工程#
真实有发生的可以列人员工资成本 查看详情
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老师,我们是一家建筑劳务公司,去年缺成本票,今年老板不太懂成立了一个个体户,但是是查账征收的,用这个个体户开了将近100万的票给建筑劳务公司,现在这个个体户没有成本费用票怎么办?可以给这个个体户列一些人员工资,申报个税,抵所得税吗?#建筑工程#
同学你好 只要有工资,可以列支的。 这个要申报个税、展开了说还会影响社保、工会经费、残保金等 查看详情
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要办出口业务的话一般需要办理什么证件?#建筑工程#
这个需要根据自己公司产品的出口国家和地区来判定。出口欧盟要CE认证、出口日本做PSE、出口美国做UL、出口沙特做SASO认证等。不同的国家对于认证要求都是不同的。但是都必须办理进出口许可证。 进出口许可证是由国家有关机关给进出口商签发的允许商品进口或出口的证书。 查看详情
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老师你好,我想问一下建筑行业 企业所得税负要怎样算,要达到多少?#建筑工程#
企业所得税税负率=实际缴纳的企业所得税/不含税销售收入,建筑行业企业所得税税负率为1.5%左右(该数据仅供参考) 查看详情
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你好,老师,我们是一般纳税人公司,想要在注册个劳务公司,可以给我们公司开9个点发票,是注册哪种公司比较好?个体户?还是有限公司?#建筑工程#
如果涉及金额比较大,建议是注册成小微企业 查看详情
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现在做一个工程,包材料和施工共计100万左右工程款,销项是9个点,进项只有材料票13个点,但只有三十多万成本票,人工费三十来万没有票,差成本票是不是5万多?#建筑工程#
这30多万的成本票是材料吗 查看详情
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老师您好,请问跨区域涉税事项报告表的经营地址最末级到可以选到哪一级?乡镇能选到吗?谢谢#建筑工程#
省(自治区/市)__市(地区/盟/自治州)___县(自治县/旗/自治旗/市/ 经营地址 区)___乡(民族乡/镇/街道)___村(路/社区)___号 查看详情
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新手小白会计 老板推了个人过来叫我算税好像 当时候有事在忙 中午老板发了个表格过来 这是他们那边已经算好了嘛 我还需要做些什么工作 老师能教一教新手小白一般要干些什么 怎么算税嘛 实操真的不太行#建筑工程#
稍等,我看下 查看详情
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有银行开户许可证可以再电子税局签三方协议了吗#建筑工程#
可以,进入三方协议登记维护模块进入电子税务局客户端软件,打开【涉税办理】—【税务登记】—【三方协议登记维护】,点击“三方协议登记维护”打开维护表 查看详情
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老师,公司注册分公司,需要怎么操作,直接在全称电子化里面操作#建筑工程#
1、企业开办中选择未办理营业执照 2、选择已有名称 3、选择其他主体登记-有限责任公司分公司 4、填写母公司和分公司的信息 5、填写分公司的经营场所 查看详情
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老师,因为要新增会计科目,把税务备案的小企业会计准则变更为企业会计准则,有什么影响吗?#建筑工程#
没有什么影响 , 后期税务局季度申报的财务报表格式变了 变成企业会计准则的科目 查看详情
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老师,合同金额2700万元,增值税税率3%,城建税7%,教育税3%,地方税2%,印花税0.03%,请问这个合同要交多少税?#建筑工程#
1.增值税=27000/1.03*0.03=786.41元 城建税=786.41*0.07=55.05 教育附加=786.41*0.03=23.59 地方附加=786.41*0.02=15.73 查看详情
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我们是建筑公司、想把我们的资质剥离出去 ,对方公司是外省公司 ,他们把他们的1000万元的出资额的股权转给我们、等资质整好后、我们在把1000万元的股权全部转还他们 ,由于他们是外省公司 、这个税务变更,根据他们那边的政策,变更必须要上缴注册资本的印花税,这个费用是万分之五,他们自己承担,但是变更的股权都是虚的。我们存在着风险 ,想问老师怎么处理好 ?#建筑工程#
股权变更涉及实收资本变动,是需要缴纳印花税的 查看详情
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你好老师,我们是做消防工程的,公户给私户转的劳务费,他们是不是要去税务局开劳务票,如果开不了的那种零散工人的,是不是要做工资单?#建筑工程#
公户给私户转的劳务费,他们是不是要去税务局开劳务票,是的,他们需要代开劳务费的发票 查看详情
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增值税申报之后扣款没有扣成功,去申报作废提示已开具发票怎回事 ,什么办法可以作废#建筑工程#
位置:登录电子税务局,首页“我要办税”---“税费申报及缴纳”---“更正申报”。 适用范围:申报期内已缴纳税款的申报表可通过本模块进行更正,或申报期内本期尚未申报时,可对上期申报表数据进行更正。 查看详情
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个体工商户和小规模的区别#建筑工程#
个体户与小规模公司的区别在于: 1.个体工商户是以个人的私人财产来承担无限责任的,而且注册资本是没有限制的。小规模纳税人如果是有限责任公司,是要承担有限责任的,而且是以注册资本为限来对公司债务承担清偿责任的。 2.个体户缴纳的是个人所得税,而小规模纳税人要缴纳企业所得税和个人所得税。 3.个体户一般为小规模纳税人,而小规模纳税并不全为个体户。 查看详情
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异地公司需要在施工当地完税的流程是什么?我们除了需要办理这个工程所需开票的相关税费外,和本地的有啥区别?我们应该按销售额的多少个点去预缴我们的增值税和附加税?#建筑工程#
企业在异地承包建设工程的,应当在建设工程所在地预缴增值税,在机构所在地申报纳税。 查看详情
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为公司避税就是不用开太多的税额 是吗#建筑工程#
不是。合理避税是指在熟知相关税法法规的基础上,利用税收优惠政策,在符合税法、不违反税法的前提下,通过对筹资活动、投资活动、经营活动等的巧妙安排,达到规避或减轻税负的行为。 查看详情
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建筑装饰工程公司,想升一般纳税人,问一下,都需要交什么税,税率是多少,抵扣怎么算,比如接了一个100万的项目,每种税都是多少钱,抵扣怎么抵?比如开给甲方的是9个点得发票,我的进账发票也是9个点买的,还有就是,我可以用多少普票来底这100万的发票最省钱#建筑工程#
实际的税负是你的增值部分 查看详情
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公司去年12月份未分配利润124万,今年3月份未分配利润-631万,那4月份分红时是按照哪个数字分红?而且以前的未分配利润都没有计提法定盈余公积该怎么办?#建筑工程#
你好,是按照年底的利润分红。没有计提盈余公积的,可以补计提。 查看详情
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一般纳税人增值税申报网上操作流程是什么?#建筑工程#
先抄税,再去增值税发票综合服务平台,勾选认证发票,再登录电子税务局打开增值税申报表,系统一般会自动读取数据,核对一下报表上的数据是否一致,再点击申报,缴款,报完税再打开开票软件清卡 查看详情
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请问下,因为抵扣问题怕到时候认证抵扣乱,所以每次都是发票认证后才会把票给代理记账。现在申报21年企业所得税,代理记账把部分20年开具的发票直接做进了21年的账里做成本。这部分发票都是20年开具的,但是是21年进行认证抵扣的。现在应该怎么处理?20年开具的专票21年进行的抵扣认证能入21年账做成本么?不行的话现在应该怎么处理好啊?马上做21年企业所得税汇算清缴了。救救孩子#建筑工程#
如果金额不是很大,可以不做调整。 查看详情
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公司使用员工的车辆,签租车协议,按每个月500元的租金,租一年,员工去税务局代开租赁发票要交什么税?交多少呢?#建筑工程#
小额零星支出500百以下不需要开具发票,收据就可以 查看详情
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建筑企业跨区域预缴税费,是怎么操作的?#建筑工程#
带上营业执照,公章,法人代表身份证,合同等资料,去机构所在他填表办理外出经营活动税收管理证明,带上相关资料去项目所在地填表预交增值税,附加税,印花税,企业所得税等税款。 查看详情
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老师,请问2021年利润总额是负的,亏损了。但平时在项目所在地有预交企业所得税,现在要申报企业所得税年报了,主表应纳税额一栏是负数,我不想申请退税,该怎么处理?#建筑工程#
正常申报。多预交的税不办理退税就好,税局可能会要求写情况说明 查看详情
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公司投资分红分得的是固定资产(房产),分得投资时候用交所得税吗?现在要处置该固定资产,处置时候要不要交所得税吗?如果交所得税那么计税基础是多少呢?#建筑工程#
公司是接受固定资产分红对吗 查看详情
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我公司一般纳税人装饰行业,开劳务票7万元,属于简易征收,请问增值税和附加税该怎么计算?有没有税收优惠政策呢?谢谢老师#建筑工程#
简易征收税率3%,增值税7*0.03/1.03=2038.83 查看详情
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