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老师,请教个问题,建筑行业 销项:590000,税率9% 不含税价:541284.40 税款:48715.60 进项:250000,税率13% 203400,税率3% 不含税价格:418714.66 税款:34685.33 应缴纳增值税和企业所得税是多少#建筑工程#
应交增值税=销项-进项 =48715.60-34685.33 查看详情
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老师,单位的员工是农村户口,不想单位交社保,怎么签合同那。#建筑工程#
签订劳动合同不交社保是不可以,社保属于强制性规定,必须要买的,不买除了到时候补缴社保还需支付赔偿金,而且劳动监察大队也会罚款。 查看详情
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一家机电工程的小规模企业,经营范围有机电工程、水电安装工程等。如果要开*建筑服务*电路安装的发票,需要什么资质或者许可证吗?#建筑工程#
同学你好 涉及资质的我们需要问建筑主管部门。 对于发票,只要我们发生这个业务,就可以开。这是平常税务上的答复口径。 查看详情
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我们公司和两个,个人房东租房子 ,房东不负责开具发票,本公司自己开发票。 21年和22年的租赁合同一样(也就是租金和面积一样),但是那天去税务局发现了22年缴费金额比21年多了,主要是吴晓文的增值税不一样,到底是什么原因倒置?#建筑工程#
24万是年租金? 查看详情
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我们公司租房子 合同上写是我们公司自己代开发票 房东也不承担增值税专用发票的费用 那我是应该选择开据增值税专用发票还是增值税普通发票 #建筑工程#
如果你们可以抵扣的话可以开具专票 查看详情
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在特定主体登录-报验户登录申请外经证反馈后,在哪里查找是否反馈成功#建筑工程#
在电子税务局里面查看外经证是否报验成功,方法如下:1.在事项管理进度看提交结果2.进去预缴界面,能找到外经证,证明报验成功 查看详情
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A公司网银里面收到1月的银行承兑汇票,7月到期,A公司忘记处理这笔费用,到期过期了,请问A公司怎么操作才能弥补这边资金回款?#建筑工程#
承兑汇票到期没有兑现可以分以下几方面进行操作: 1、一般情况下写个过期的情况说明给银行就可以了; 2、如果银行拒付,可以要求银行出具书面文件,要求原供应商支付; 3、如果承兑汇票是经过转让来的,可以向付款人和所有前面经转人的任意一人进行追索; 4、如不是转让,向汇票上记载的付款人和承兑人要求付款,如果协商不成,可以通过法院进行起诉。 查看详情
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老师,我公司借用四川省资质公司在内蒙古提供建筑服务,需办理异地预缴税款,内蒙古税务局不能现场办理,因为内蒙古那边疫情静默三天,怎样在网上办理异地缴税?在哪方的电子税务局办?#建筑工程#
同学你好,电子税务局上办不了外省的。 查看详情
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老师,我们是一家建筑劳务公司,缺成本票,今年成立了一个个体户,但是是查账征收的,5月份给建筑劳务公司开了98万的发票,现在这个个体户没有成本票,我可以列一些人员工资作成本吗?现在不想用这个个体户了,想尽快注销。#建筑工程#
真实有发生的可以列人员工资成本 查看详情
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老师,我们是一家建筑劳务公司,去年缺成本票,今年老板不太懂成立了一个个体户,但是是查账征收的,用这个个体户开了将近100万的票给建筑劳务公司,现在这个个体户没有成本费用票怎么办?可以给这个个体户列一些人员工资,申报个税,抵所得税吗?#建筑工程#
同学你好 只要有工资,可以列支的。 这个要申报个税、展开了说还会影响社保、工会经费、残保金等 查看详情
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要办出口业务的话一般需要办理什么证件?#建筑工程#
这个需要根据自己公司产品的出口国家和地区来判定。出口欧盟要CE认证、出口日本做PSE、出口美国做UL、出口沙特做SASO认证等。不同的国家对于认证要求都是不同的。但是都必须办理进出口许可证。 进出口许可证是由国家有关机关给进出口商签发的允许商品进口或出口的证书。 查看详情
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江苏社会保险费在电子税务局的申报日期是什么时候,为什么我今天打开获取最新数据后显示的是10.1-11.30的社会保险费申报表,我十月份是申报了且扣过款的#建筑工程#
你看下这个期间的是什么险种? 查看详情
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请问江苏的朋友们,社保和公积金要在哪里申报啊,是每个月都要申报完才能扣款吗#建筑工程#
社保如果之前你们已经做过基数和增加人员申报,以后每个月不用单独申报,社保会自动推送缴费信息到税务缴费端 查看详情
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老师你好,我想问一下建筑行业 企业所得税负要怎样算,要达到多少?#建筑工程#
企业所得税税负率=实际缴纳的企业所得税/不含税销售收入,建筑行业企业所得税税负率为1.5%左右(该数据仅供参考) 查看详情
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你好,老师,我们是一般纳税人公司,想要在注册个劳务公司,可以给我们公司开9个点发票,是注册哪种公司比较好?个体户?还是有限公司?#建筑工程#
如果涉及金额比较大,建议是注册成小微企业 查看详情
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现在在做企业法人和股东变更,公司注册资本为1000万,认缴的,现在变更后也是法人和股东各占50%,如图实际到位股权这里是不是也填500万?#建筑工程#
实际到位的填实缴的金额 查看详情
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现在做一个工程,包材料和施工共计100万左右工程款,销项是9个点,进项只有材料票13个点,但只有三十多万成本票,人工费三十来万没有票,差成本票是不是5万多?#建筑工程#
这30多万的成本票是材料吗 查看详情
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老师您好,请问跨区域涉税事项报告表的经营地址最末级到可以选到哪一级?乡镇能选到吗?谢谢#建筑工程#
省(自治区/市)__市(地区/盟/自治州)___县(自治县/旗/自治旗/市/ 经营地址 区)___乡(民族乡/镇/街道)___村(路/社区)___号 查看详情
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新手小白会计 老板推了个人过来叫我算税好像 当时候有事在忙 中午老板发了个表格过来 这是他们那边已经算好了嘛 我还需要做些什么工作 老师能教一教新手小白一般要干些什么 怎么算税嘛 实操真的不太行#建筑工程#
稍等,我看下 查看详情
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有银行开户许可证可以再电子税局签三方协议了吗#建筑工程#
可以,进入三方协议登记维护模块进入电子税务局客户端软件,打开【涉税办理】—【税务登记】—【三方协议登记维护】,点击“三方协议登记维护”打开维护表 查看详情
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老师,公司有员工是到年底一次性发半年工资,每个月给他只交社保,那我每个月怎么给他申报个税?#建筑工程#
个税是按照实际发放申报的,平时申报的时候工资填0,社保个人部分照常填进去 查看详情
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一名小会计,财务负责人要了我的身份证号码,不知道要干嘛,仅仅有身份证,应该不能绑定什么信息吧,涉税,或者工商的#建筑工程#
你好,可以问下对方索取身份证号码的用途,这是你的权利。当然,有时候报税工商等系统不排除需要填写单位财务身份证号码的可能,应该没什么问题。 查看详情
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客户给我们转账11万,备注的机械租赁费,但实际我们给对方开的发票是劳务费,这样行吗?还是最好我们退给对方,让对方重新转,备注劳务费?#建筑工程#
转账单的备注有瑕疵,但是如果和客户不存在什么冲突等,可以不用转 查看详情
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老师,公司注册分公司,需要怎么操作,直接在全称电子化里面操作#建筑工程#
1、企业开办中选择未办理营业执照 2、选择已有名称 3、选择其他主体登记-有限责任公司分公司 4、填写母公司和分公司的信息 5、填写分公司的经营场所 查看详情
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请问一下,就是我们公司老板有朋友在公司代缴社保,就是帮他交社保,他会把这个钱再私下转给我们老板,个税系统里也没有申报她的,因为我们公司的工资都是走的公账,请问这样会影响他领到生育津贴吗,谢谢老师#建筑工程#
不影响,只要一直交生育保险就不影响 查看详情
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老师我准备做工资表,图片里单位、个人社保有比例,一个人社保451.25元,单位社保1076元。扣费一次性费451.25+1076=1527.25元一个人是这样算吗?#建筑工程#
工资里扣除的应当是个人承担部分 查看详情
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老师,您好,我问一下,就是建设公司从个人那边购进的砂石,然后不给公司开票,我们再往出去销售,那给个人转账时是走公户还是私户合适,金额比较大#建筑工程#
购进沙石还是需要对方提供发票,如果对方是个人,可让其去税务局个人代开发票,事实交易,应该使用公户支付。 查看详情
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老师,最新的社保比例是什么#建筑工程#
1、养老保险:公司缴20%;个人缴8% 2、失业保险:公司缴1、5%,个人缴0、5%, 3、工伤保险:公司缴1、0%;个人不缴 4、生育保险:公司缴0、8%;个人不缴 5、医疗保险:公司缴10%;个人缴2% 查看详情
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老师,因为要新增会计科目,把税务备案的小企业会计准则变更为企业会计准则,有什么影响吗?#建筑工程#
没有什么影响 , 后期税务局季度申报的财务报表格式变了 变成企业会计准则的科目 查看详情
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老师,合同金额2700万元,增值税税率3%,城建税7%,教育税3%,地方税2%,印花税0.03%,请问这个合同要交多少税?#建筑工程#
1.增值税=27000/1.03*0.03=786.41元 城建税=786.41*0.07=55.05 教育附加=786.41*0.03=23.59 地方附加=786.41*0.02=15.73 查看详情
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我们是建筑公司、想把我们的资质剥离出去 ,对方公司是外省公司 ,他们把他们的1000万元的出资额的股权转给我们、等资质整好后、我们在把1000万元的股权全部转还他们 ,由于他们是外省公司 、这个税务变更,根据他们那边的政策,变更必须要上缴注册资本的印花税,这个费用是万分之五,他们自己承担,但是变更的股权都是虚的。我们存在着风险 ,想问老师怎么处理好 ?#建筑工程#
股权变更涉及实收资本变动,是需要缴纳印花税的 查看详情
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你好老师,我们是做消防工程的,公户给私户转的劳务费,他们是不是要去税务局开劳务票,如果开不了的那种零散工人的,是不是要做工资单?#建筑工程#
公户给私户转的劳务费,他们是不是要去税务局开劳务票,是的,他们需要代开劳务费的发票 查看详情
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老师,所有工资都从公户发,但是不缴纳社保的怎么办?还有预支工资也莫做分录#建筑工程#
1、目前社保还未很严格规定只要发工资就必须要交社保 2、预支工资时你要挂往来,等发工资时要从工资中扣除,预支的这部分应该包含在工资表中,不用单独计提 查看详情
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增值税申报之后扣款没有扣成功,去申报作废提示已开具发票怎回事 ,什么办法可以作废#建筑工程#
位置:登录电子税务局,首页“我要办税”---“税费申报及缴纳”---“更正申报”。 适用范围:申报期内已缴纳税款的申报表可通过本模块进行更正,或申报期内本期尚未申报时,可对上期申报表数据进行更正。 查看详情
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