你好之前会计偷懒,有些未报销上来账,因为要抵扣进项税,就做到费用里面了,等于借费用贷银行存款,到了下个月别人报上来了这个账我要怎么做呢

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2026/6/3 14:29:04

你好之前会计偷懒,有些未报销上来账,因为要抵扣进项税,就做到费用里面了,等于借费用dai银行存款,到了下个月别人报上来了这个账我要怎么做呢

未报销时借费用dai银行存款,银行帐能对上?

这个需要确认清楚,然后才能做处理

还没报销款就付了,付给谁了

她直接把税费从费用里面转出来

没看明白

当时他说她偷懒直接做到费用里面去了

能发个完整得分录吗

我先看看,我自己都有点晕

按道理做到费用dai方应该是其他应付款啊

是啊,他当时是怎么入账的

我再研究一下啊

我知道了,等于2月份时候没进项

所以她3月勾选的

3月税又是对的

嗯,账上是怎么做的,税能对上,其他能对上吗

老师我明白了,她其实就是2月没进项税,所以他没勾选,直接把有些票就做到费用里面了,没把税踢出来,到了3月她全部把2月3月勾选了,有些就从2月比如费用里面把进项转出来,反正转出来的税是可以对上的

问题

我就很麻烦了,我5月里面还有人报上来3月的票了

我这个账不好弄

我这要怎么办呢

是不是应该把一些费用转到其他应付款

我再正常从借其他应付dai银行存款出来

2月没进项税,所以他没勾选,直接把有些票就做到费用里面了,dai方科目是什么呀

这样才对

dai方全是银行存款呀

都没付款,咋都银行存款

等于2月有进项,但是我们没销项税

你找到那一笔分录,看一下原始凭据,一笔一笔对一下

现在不是进项的问题,是入费用时还没报销呢,那银行转给谁了?

如果银行已经转出去了,现在是咋回事,重复报销?

2月正常报销的,都付款了

是人家报销了,里面有进项税,她直接写的分录就是借管理费用dai银行存款

等于税还在里面,到了三月份了,就把税从管理给转到进项

等于其实有一些3月好多人根本还没报上来的

其实她就是把里面管理费转出来到进项了

其实我是不是要写个借管理费用dai其他应付款,我后面报上来才是借管理费用,借其他应付款,dai银行存款

大概就是这样的

她偷懒直接从费用里转出进项

我自己都有点晕了…

2月正常报销的,都付款了。还有没报上来的呢,也付款了,付给谁了

你就找到原始凭证看一下,看账上的金额跟银行金额能对上吗。不要管进项了,因为报销肯定是按总金额报的

是这样的银行存款付钱肯定都是报销的

就是这个有的进项税她从费用里面转出来的

等于就是进行税是可以对上的

但是现在别人5月也在报销3月单据

3月都已经报销了,款已经付了。还报销什么

不是老师,你懂那种她为了把进项税凑对,从费用里面转出来吗

实际上有些3月票并未在3月上报,但是有进项需要抵扣,所以她从费用里面转出来两笔大的进项

然后我3月进项税也是对的

嗯,就是原来都计入费用了,后期勾选抵扣了,再把进项税从费用里转出来

这个跟报销又什么关系

对啊

现在我就收到了别人报销上来的3月的抵扣的票

所以这个咋弄

你的意思是比如说一张发票费用是100,税额是13,但是她为了把进项税额对上,入账时费用是95,税额是18?

比如我3月有一张票抵扣了,13税金,那么我从管理费转13出来。但是这个票在5月份才上报

这个票当时抵扣时候我只是做了转出管理费,当时这个票并未报销的

等于其实不是进项那部分,都没有做到账里面

嗯,你的意思是之前发票没有入账,为了把进项税对上,是从其他的费用里转出来的

对哦

老师

就这个意思

我看他账就是这个意思

因为按道理借管理费用dai要是我他应付才行了

她并没有做其他应付款分录,而是直接从费用里面转进项出来

所以我后面账怎么写比较合适

既然进项已经入账了,但是之前的费用减少了,现在来报销就不用再体现进项税了,全部计入费用

你的意思全部报销的我直接做到费用里面吗

包括以前上报的票

那就都是借xx费用dai银行存款

除开这个月要抵扣进项税正常写是吗

是的,因为进项税已经入账了,不能重复入账

收到

嗯嗯

那就以前抵扣,现在上报我都写费用里面了

那就以前抵扣,现在上报我都写费用里面了

谢谢老师了

是的,不客气哦

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2026-06-03 14:2972419033

你好之前会计偷懒,有些未报销上来账,因为要抵扣进项税,就做到费用里面了,等于借费用dai银行存款,到了下个月别人报上来了这个账我要怎么做呢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-06-03 14:32

未报销时借费用dai银行存款,银行帐能对上?
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会计宝

王苗苗老师2026-06-03 14:34

这个需要确认清楚,然后才能做处理
会计宝

王苗苗老师2026-06-03 14:35

还没报销款就付了,付给谁了

2026-06-03 14:1872419033

会计宝
会计宝

2026-06-03 14:3572419033

她直接把税费从费用里面转出来
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-06-03 14:35

没看明白

2026-06-03 14:3672419033

当时他说她偷懒直接做到费用里面去了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-06-03 14:36

能发个完整得分录吗

2026-06-03 14:3872419033

我先看看,我自己都有点晕
会计宝

2026-06-03 14:3872419033

按道理做到费用dai方应该是其他应付款啊
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-06-03 14:41

是啊,他当时是怎么入账的

2026-06-03 14:4672419033

我再研究一下啊
会计宝

2026-06-03 14:4872419033

我知道了,等于2月份时候没进项
会计宝

2026-06-03 14:4972419033

所以她3月勾选的
会计宝

2026-06-03 14:5072419033

3月税又是对的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-06-03 14:56

嗯,账上是怎么做的,税能对上,其他能对上吗

2026-06-03 14:5872419033

老师我明白了,她其实就是2月没进项税,所以他没勾选,直接把有些票就做到费用里面了,没把税踢出来,到了3月她全部把2月3月勾选了,有些就从2月比如费用里面把进项转出来,反正转出来的税是可以对上的
会计宝

2026-06-03 14:5872419033

问题
会计宝

2026-06-03 14:5872419033

我就很麻烦了,我5月里面还有人报上来3月的票了
会计宝

2026-06-03 14:5972419033

我这个账不好弄
会计宝

2026-06-03 14:5972419033

我这要怎么办呢
会计宝

2026-06-03 15:0072419033

是不是应该把一些费用转到其他应付款
会计宝

2026-06-03 15:0072419033

我再正常从借其他应付dai银行存款出来
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-06-03 15:00

2月没进项税,所以他没勾选,直接把有些票就做到费用里面了,dai方科目是什么呀

2026-06-03 15:0072419033

这样才对
会计宝

2026-06-03 15:0072419033

dai方全是银行存款呀
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-06-03 15:01

都没付款,咋都银行存款

2026-06-03 15:0172419033

等于2月有进项,但是我们没销项税
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-06-03 15:01

你找到那一笔分录,看一下原始凭据,一笔一笔对一下
会计宝

王苗苗老师2026-06-03 15:02

现在不是进项的问题,是入费用时还没报销呢,那银行转给谁了?
会计宝

王苗苗老师2026-06-03 15:02

如果银行已经转出去了,现在是咋回事,重复报销?

2026-06-03 15:0472419033

2月正常报销的,都付款了
会计宝

2026-06-03 15:0572419033

是人家报销了,里面有进项税,她直接写的分录就是借管理费用dai银行存款
会计宝

2026-06-03 15:0672419033

等于税还在里面,到了三月份了,就把税从管理给转到进项
会计宝

2026-06-03 15:0672419033

等于其实有一些3月好多人根本还没报上来的
会计宝

2026-06-03 15:0772419033

其实她就是把里面管理费转出来到进项了
会计宝

2026-06-03 15:0972419033

其实我是不是要写个借管理费用dai其他应付款,我后面报上来才是借管理费用,借其他应付款,dai银行存款
会计宝

2026-06-03 15:1072419033

大概就是这样的
会计宝

2026-06-03 15:1072419033

她偷懒直接从费用里转出进项
会计宝

2026-06-03 15:1172419033

我自己都有点晕了…
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-06-03 15:13

2月正常报销的,都付款了。还有没报上来的呢,也付款了,付给谁了
会计宝

王苗苗老师2026-06-03 15:13

你就找到原始凭证看一下,看账上的金额跟银行金额能对上吗。不要管进项了,因为报销肯定是按总金额报的

2026-06-03 15:1672419033

是这样的银行存款付钱肯定都是报销的
会计宝

2026-06-03 15:1672419033

就是这个有的进项税她从费用里面转出来的
会计宝

2026-06-03 15:1772419033

等于就是进行税是可以对上的
会计宝

2026-06-03 15:1872419033

但是现在别人5月也在报销3月单据
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-06-03 15:18

3月都已经报销了,款已经付了。还报销什么

2026-06-03 15:1972419033

不是老师,你懂那种她为了把进项税凑对,从费用里面转出来吗
会计宝

2026-06-03 15:2072419033

实际上有些3月票并未在3月上报,但是有进项需要抵扣,所以她从费用里面转出来两笔大的进项
会计宝

2026-06-03 15:2072419033

然后我3月进项税也是对的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-06-03 15:21

嗯,就是原来都计入费用了,后期勾选抵扣了,再把进项税从费用里转出来
会计宝

王苗苗老师2026-06-03 15:21

这个跟报销又什么关系

2026-06-03 15:2172419033

对啊
会计宝

2026-06-03 15:2272419033

现在我就收到了别人报销上来的3月的抵扣的票
会计宝

2026-06-03 15:2272419033

所以这个咋弄
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-06-03 15:22

你的意思是比如说一张发票费用是100,税额是13,但是她为了把进项税额对上,入账时费用是95,税额是18?

2026-06-03 15:2572419033

比如我3月有一张票抵扣了,13税金,那么我从管理费转13出来。但是这个票在5月份才上报
会计宝

2026-06-03 15:2672419033

这个票当时抵扣时候我只是做了转出管理费,当时这个票并未报销的
会计宝

2026-06-03 15:2772419033

等于其实不是进项那部分,都没有做到账里面
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-06-03 15:27

嗯,你的意思是之前发票没有入账,为了把进项税对上,是从其他的费用里转出来的

2026-06-03 15:2772419033

对哦
会计宝

2026-06-03 15:2772419033

老师
会计宝

2026-06-03 15:2772419033

就这个意思
会计宝

2026-06-03 15:2872419033

我看他账就是这个意思
会计宝

2026-06-03 15:2872419033

因为按道理借管理费用dai要是我他应付才行了
会计宝

2026-06-03 15:2872419033

她并没有做其他应付款分录,而是直接从费用里面转进项出来
会计宝

2026-06-03 15:2972419033

所以我后面账怎么写比较合适
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-06-03 15:29

既然进项已经入账了,但是之前的费用减少了,现在来报销就不用再体现进项税了,全部计入费用

2026-06-03 15:3072419033

你的意思全部报销的我直接做到费用里面吗
会计宝

2026-06-03 15:3072419033

包括以前上报的票
会计宝

2026-06-03 15:3172419033

那就都是借xx费用dai银行存款
会计宝

2026-06-03 15:3272419033

除开这个月要抵扣进项税正常写是吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-06-03 15:35

是的,因为进项税已经入账了,不能重复入账

2026-06-03 15:3672419033

收到
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-06-03 15:36

嗯嗯

2026-06-03 15:3672419033

那就以前抵扣,现在上报我都写费用里面了
会计宝

2026-06-03 15:3672419033

那就以前抵扣,现在上报我都写费用里面了
会计宝

2026-06-03 15:3672419033

谢谢老师了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-06-03 15:36

是的,不客气哦
王苗苗老师

王苗苗老师2026-06-03 15:37

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