老师您好,我们25年有一笔平台的费用没有消耗完,现在平台把剩余费用给我们退回来了,红字发票已经开好,正确费用的发票也已经开好,这个我要怎么做会计分录呢

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2026/8/27 9:18:16

老师您好,我们25年有一笔平台的费用没有消耗完,现在平台把剩余费用给我们退回来了,红字发票已经开好,正确费用的发票也已经开好,这个我要怎么做会计分录呢

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原来的蓝字发票入账了吗,当时怎么入账的

如果之前的分录已经入账的话,把原来的分录红冲掉,红字发票附后面。根据正确费用的发票重新入账

好的

原先是借管理费用,dai应付账款,借应付账款,dai银行存款,现在应该怎么做分录呀

现在红冲的话就是借管理费用红冲,dai应付账款红冲是吗

然后开的正确的这张发票是做借管理费用,dai应付账款是吗

现在红冲的话就是借管理费用红冲,dai应付账款红冲是吗,是的。然后新发票入账,借 管理费用 dai 应付账款。应付账款的差额,借 银行回单 dai 应付账款 蓝字

好的,谢谢老师

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2026-08-27 09:1849802541

老师您好,我们25年有一笔平台的费用没有消耗完,现在平台把剩余费用给我们退回来了,红字发票已经开好,正确费用的发票也已经开好,这个我要怎么做会计分录呢
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andy老师2026-08-27 09:22

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andy老师2026-08-27 09:25

原来的蓝字发票入账了吗,当时怎么入账的
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andy老师2026-08-27 09:33

如果之前的分录已经入账的话,把原来的分录红冲掉,红字发票附后面。根据正确费用的发票重新入账

2026-08-27 09:3449802541

好的
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2026-08-27 09:3949802541

原先是借管理费用,dai应付账款,借应付账款,dai银行存款,现在应该怎么做分录呀
会计宝

2026-08-27 09:4049802541

现在红冲的话就是借管理费用红冲,dai应付账款红冲是吗
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2026-08-27 09:4549802541

然后开的正确的这张发票是做借管理费用,dai应付账款是吗
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andy老师2026-08-27 09:45

现在红冲的话就是借管理费用红冲,dai应付账款红冲是吗,是的。然后新发票入账,借 管理费用 dai 应付账款。应付账款的差额,借 银行回单 dai 应付账款 蓝字

2026-08-27 09:4749802541

好的,谢谢老师
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andy老师2026-08-27 09:49

不客气哦
andy老师

andy老师2026-08-27 09:50

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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