报表没出来,企业所得税怎么计算?

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2026/10/12 15:14:31

报表没出来,企业所得税怎么计算?

报表没出来,不知道公司利润是多少,没办法算企业所得税

那要怎么计提?

需要先把账录完,生成报表,看利润总额

然后再反结账计提企业所得税吗?

不用反结账吧,咱用的啥软件

用友T3

单机版?一般过完账,利润表就能生成数据了吧,然后计提所得税费用,过账,结转损益再过账结转

是要先结转损益才能生成报表吧?

先结转损益也行,再补录一笔计提所得税的分录,过账结转损益过账结账

结转过后补录再结转啊?

是的

再结转结转不了了

是结转汇兑损益还是期间损益?

期间损益

好的

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2026-10-12 15:1435804005

报表没出来,企业所得税怎么计算?
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andy老师2026-10-12 15:15

报表没出来,不知道公司利润是多少,没办法算企业所得税
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2026-10-12 15:4535804005

那要怎么计提?
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andy老师2026-10-12 15:47

需要先把账录完,生成报表,看利润总额

2026-10-12 15:5135804005

然后再反结账计提企业所得税吗?
会计宝
会计宝

andy老师2026-10-12 15:54

不用反结账吧,咱用的啥软件

2026-10-12 15:5535804005

用友T3
会计宝
会计宝

andy老师2026-10-12 15:56

单机版?一般过完账,利润表就能生成数据了吧,然后计提所得税费用,过账,结转损益再过账结转

2026-10-12 15:5835804005

是要先结转损益才能生成报表吧?
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会计宝

andy老师2026-10-12 15:59

先结转损益也行,再补录一笔计提所得税的分录,过账结转损益过账结账

2026-10-12 16:0435804005

结转过后补录再结转啊?
会计宝
会计宝

andy老师2026-10-12 16:04

是的

2026-10-12 16:0435804005

再结转结转不了了
会计宝

2026-10-12 16:0535804005

是结转汇兑损益还是期间损益?
会计宝
会计宝

andy老师2026-10-12 16:09

期间损益

2026-10-12 16:0935804005

好的
会计宝
andy老师

andy老师2026-10-12 16:10

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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