这个发票的税率是13个点吗,增值税是25309.73吗

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2026/10/30 11:37:10

这个发票的税率是13个点吗,增值税是25309.73吗

这个看不出来啊

咱是购买方还是销售方

我们是销售方,卖的二手车,我们应该是按未开票收入13个点来算是不是

咱是一般纳税人吗,之前取得车子的时候有抵扣进项税吗

是一般纳税人,取得车的时候抵扣过

老师人呢?

在的,刚中午吃饭去了,那是按未开票收入13个点来算的

那老师我们这笔业务要交多少税啊,增值税是25309.73,附加税是25309.73*0.12=3037.16,我们是小微企业减半征收的话就是1518.58,印花税这个是个人不用交吧,那企业所得税的话要交吗

因为这个车是我们股东的,他卖了以后要找对方要税点钱,他问我要多少钱合适

我想的是要个增值税和附加税,因为这个车卖了这两笔款是我们必须要交的税钱,企业所得税呢,我不知道该不该问对方要

咱卖车要做账务处理,可以看一下账面是是不是买亏了,如果是的话,这个也不会产生利润

是不是看账面净值,如果账面净值小于194690.26减25309.73减1518.58,就要交企业所得税,大于的话就不用交了

现在处置不含税收入是194690.26,附加税1518.58,如果净值小于194690.26-1518.58的话,是要交企业所得税的,如果大于的话就产生了利润

大于的话不就亏损了不用交了吗

是的,比如账面净值20万,只卖了19万多,那不是亏损的吗,就不用交企业所得税了

好的,谢谢

不客气哦

我再问下,我这个如果交印花税的话还需要交双份吗

交易方是个人的话不用交印花税,如果不是个人的话,是双方都交印花税,各自交各自的

那水利要交吗

公司核定的有这个税种吗

我不知道这笔业务要不要交

公司是有交这个税的

这个建议跟主管税局核实一下口径,水利基金每个地方的口径有差异。

好的,我知道了,谢谢

不客气,主要是销售额的范围不太确定,如果看账务处理的话是计入了固定资产清理,如果看增值税的话是计税依据。

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2026-10-30 11:3774710171

这个发票的税率是13个点吗,增值税是25309.73吗
会计宝

2026-10-30 11:1174710171

会计宝
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andy老师2026-10-30 11:52

这个看不出来啊
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andy老师2026-10-30 11:52

咱是购买方还是销售方

2026-10-30 11:5774710171

我们是销售方,卖的二手车,我们应该是按未开票收入13个点来算是不是
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andy老师2026-10-30 12:12

咱是一般纳税人吗,之前取得车子的时候有抵扣进项税吗

2026-10-30 12:1574710171

是一般纳税人,取得车的时候抵扣过
会计宝

2026-10-30 12:4074710171

老师人呢?
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andy老师2026-10-30 13:38

在的,刚中午吃饭去了,那是按未开票收入13个点来算的

2026-10-30 13:4374710171

那老师我们这笔业务要交多少税啊,增值税是25309.73,附加税是25309.73*0.12=3037.16,我们是小微企业减半征收的话就是1518.58,印花税这个是个人不用交吧,那企业所得税的话要交吗
会计宝

2026-10-30 13:4474710171

因为这个车是我们股东的,他卖了以后要找对方要税点钱,他问我要多少钱合适
会计宝

2026-10-30 13:4474710171

我想的是要个增值税和附加税,因为这个车卖了这两笔款是我们必须要交的税钱,企业所得税呢,我不知道该不该问对方要
会计宝
会计宝

andy老师2026-10-30 13:59

咱卖车要做账务处理,可以看一下账面是是不是买亏了,如果是的话,这个也不会产生利润

2026-10-30 14:1274710171

是不是看账面净值,如果账面净值小于194690.26减25309.73减1518.58,就要交企业所得税,大于的话就不用交了
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会计宝

andy老师2026-10-30 14:15

现在处置不含税收入是194690.26,附加税1518.58,如果净值小于194690.26-1518.58的话,是要交企业所得税的,如果大于的话就产生了利润

2026-10-30 14:2374710171

大于的话不就亏损了不用交了吗
会计宝
会计宝

andy老师2026-10-30 14:38

是的,比如账面净值20万,只卖了19万多,那不是亏损的吗,就不用交企业所得税了

2026-10-30 14:3974710171

好的,谢谢
会计宝
会计宝

andy老师2026-10-30 14:40

不客气哦

2026-10-30 14:4674710171

我再问下,我这个如果交印花税的话还需要交双份吗
会计宝
会计宝

andy老师2026-10-30 15:20

交易方是个人的话不用交印花税,如果不是个人的话,是双方都交印花税,各自交各自的

2026-10-30 16:4874710171

那水利要交吗
会计宝
会计宝

andy老师2026-10-30 16:49

公司核定的有这个税种吗

2026-10-30 16:5174710171

我不知道这笔业务要不要交
会计宝

2026-10-30 16:5274710171

公司是有交这个税的
会计宝
会计宝

andy老师2026-10-30 17:02

这个建议跟主管税局核实一下口径,水利基金每个地方的口径有差异。

2026-10-30 17:0374710171

好的,我知道了,谢谢
会计宝
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andy老师2026-10-30 17:04

不客气,主要是销售额的范围不太确定,如果看账务处理的话是计入了固定资产清理,如果看增值税的话是计税依据。
andy老师

andy老师2026-10-30 17:05

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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