老师,我刚才的问题还没问完😭

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2020/9/28 17:06:53

老师,我刚才的问题还没问完😭

我刚才正回答呢 突然就结束了

我点到评价老师你了,我以为没事的

我该怎么处理呢

您说应收账款南平医院肯定不是平的

就是奇怪我不懂平南医院这个帐怎么平的,我还没一个个去对平南的

因为这个医院是14年开始的了,查起来太难了

最开始的分录是不是,借:应收账款-市一医院10万 dai:主营业务收入10 收款的时候,借:银行存款10万 dai:应收账款-南平医院 是不是这么做的?

对,就是这样

那你觉得应收账款南平医院能平吗?

很明显肯定有余额

平南的还真是不平,刚才我看错了

而且平南这个还不止相差十万,十几万的差额

那就是有之前也记错科目了 应收A记到应收B去了

估计是。老师我现在要怎么处理,劳烦你给个建议方案

这笔10万的已经找到了多吧,那剩下的,你可以看看应收账款其他客户里是否有余额能和这个差额对上的

看看哪些实际已经没有应收账款余额,但是账上还挂着应收账款余额的,一查就知道了。

那我先调整这笔十万的帐,分录就按你前面的吗?dai:应收账款 (市一)10万 dai:应收账款(平南)10万

南平的是红字

把应收账款南平冲了

好的,老师那我之后找出其他的问题也是这么做分录调整吗

还有这个分录摘要我该怎么写合适点

你就写调整几月几号凭证就行

如果其他的也是这种记错客户的话,就是这么调整。

好的,谢谢老师🌹

没事,别客气。

解答的很细致。我能直接关注你以后直接向你提问吗

没事,平台老师能力都很强的。

好的吧,再次谢谢老师🌹

别客气

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哈哈老师税务师答疑老师
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2020-09-28 17:06匿名提问

老师,我刚才的问题还没问完😭
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-09-28 17:07

会计宝

哈哈老师2020-09-28 17:07

我刚才正回答呢 突然就结束了

2020-09-28 17:07匿名提问

我点到评价老师你了,我以为没事的
会计宝

2020-09-28 17:08匿名提问

我该怎么处理呢
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-09-28 17:08

您说应收账款南平医院肯定不是平的

2020-09-28 17:09匿名提问

就是奇怪我不懂平南医院这个帐怎么平的,我还没一个个去对平南的
会计宝

2020-09-28 17:09匿名提问

因为这个医院是14年开始的了,查起来太难了
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-09-28 17:10

最开始的分录是不是,借:应收账款-市一医院10万 dai:主营业务收入10 收款的时候,借:银行存款10万 dai:应收账款-南平医院 是不是这么做的?

2020-09-28 17:10匿名提问

对,就是这样
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-09-28 17:11

那你觉得应收账款南平医院能平吗?
会计宝

哈哈老师2020-09-28 17:11

很明显肯定有余额

2020-09-28 17:14匿名提问

平南的还真是不平,刚才我看错了
会计宝

2020-09-28 17:14匿名提问

而且平南这个还不止相差十万,十几万的差额
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-09-28 17:15

那就是有之前也记错科目了 应收A记到应收B去了

2020-09-28 17:16匿名提问

估计是。老师我现在要怎么处理,劳烦你给个建议方案
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-09-28 17:17

这笔10万的已经找到了多吧,那剩下的,你可以看看应收账款其他客户里是否有余额能和这个差额对上的
会计宝

哈哈老师2020-09-28 17:18

看看哪些实际已经没有应收账款余额,但是账上还挂着应收账款余额的,一查就知道了。

2020-09-28 17:20匿名提问

那我先调整这笔十万的帐,分录就按你前面的吗?dai:应收账款 (市一)10万 dai:应收账款(平南)10万
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-09-28 17:21

南平的是红字
会计宝

哈哈老师2020-09-28 17:21

把应收账款南平冲了

2020-09-28 17:24匿名提问

好的,老师那我之后找出其他的问题也是这么做分录调整吗
会计宝

2020-09-28 17:25匿名提问

还有这个分录摘要我该怎么写合适点
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-09-28 17:25

你就写调整几月几号凭证就行
会计宝

哈哈老师2020-09-28 17:26

如果其他的也是这种记错客户的话,就是这么调整。

2020-09-28 17:28匿名提问

好的,谢谢老师🌹
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-09-28 17:28

没事,别客气。

2020-09-28 17:29匿名提问

解答的很细致。我能直接关注你以后直接向你提问吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-09-28 17:31

没事,平台老师能力都很强的。

2020-09-28 17:31匿名提问

好的吧,再次谢谢老师🌹
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-09-28 17:31

别客气
哈哈老师

哈哈老师2020-09-28 17:32

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