老师，您好！管理费用已发生，对方已在我们应收账款里扣除，但发票只开了一部分，而且应收账款已经打给我们了，剩余一部分的费用发票下个月再开，这情况该怎么出账？

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2021/6/15 10:39:30

你好，具体是什么业务呢？

我们加盟的平台，每个月收我们费用，平时客人订房的款他们代收，扣了费用才打款给我们

是销售费用的发票，还没开够金额给我们

销售费用的发票就是平台要扣除的费用，是吧

现在是票没开够，但应收账款已经打给我们了，费用票要下个月再开。

下个月不一定开，可能要过两个月，所以这边的账该怎么出比较合适

应收帐款是平台代收的，扣除应开发票的销售费用，余款给你们，是这样吧

你们对客人直接开票？

平台只开的销售费用发票，是吗？

现在是费用票还没开够给我们，我这边要入账

入帐要依据你的业务，要不就是错的

你的业务是这样吗？

如果是的话借：销售费用 dai：应收帐款

我就是这样做的，但是现在问题是票的金额还没开够，我能不能全部把费用出了，等发票回来我再把发票附回去？

可以的

可是要过两个月才开过来，这个日期有关系吗

还是用暂估的方式出？

年终所得税汇算前发票能回来就行

暂估也行

发票回来后如果与计提金额一样，发票附后；不一致了先红冲，再按发票金额入帐，

好的，谢谢老师！

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2021-06-15 10:39匿名提问

高老师2021-06-15 10:41

你好，具体是什么业务呢？

2021-06-15 10:43匿名提问

我们加盟的平台，每个月收我们费用，平时客人订房的款他们代收，扣了费用才打款给我们

2021-06-15 10:44匿名提问

是销售费用的发票，还没开够金额给我们

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