老师,我这个资产总额是负数,那企业所得税2季度是不是也写负的啊

2021/7/7 16:45:45

老师,我这个资产总额是负数,那企业所得税2季度是不是也写负的啊

负数是不对,需要调整按照正确的申报

怎么调整啊

做账的时候调整应收款,应收账款不能是负数

应收帐款里面客户把钱汇来了,我们没开票

那应该记入预收账款

财务报表我都提交了,不好更改了怎么办呢

那就别改了,下次按照正常的申报

那我这次二季度是不是只能填写负数啦?

对,你不是都填完了吗

没有预收账款这个科目哦,软件都是自动生成的,如果下次有这种情况,报表是不是要手工去做呀

还是说把预收账款的科目也用上,老师您说哪种好啊

最好记入预收账款,这样就不会出现负数

哦哦,好的,谢谢老师

没事

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哈哈老师税务师答疑老师
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2021-07-07 16:45闪耀的星

老师,我这个资产总额是负数,那企业所得税2季度是不是也写负的啊
会计宝

2021-07-07 16:45闪耀的星

会计宝
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-07-07 16:46

负数是不对,需要调整按照正确的申报

2021-07-07 16:47闪耀的星

怎么调整啊
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-07-07 16:47

做账的时候调整应收款,应收账款不能是负数

2021-07-07 16:47闪耀的星

应收帐款里面客户把钱汇来了,我们没开票
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-07-07 16:48

那应该记入预收账款

2021-07-07 16:51闪耀的星

财务报表我都提交了,不好更改了怎么办呢
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-07-07 16:52

那就别改了,下次按照正常的申报

2021-07-07 16:53闪耀的星

那我这次二季度是不是只能填写负数啦?
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-07-07 16:53

对,你不是都填完了吗

2021-07-07 16:55闪耀的星

没有预收账款这个科目哦,软件都是自动生成的,如果下次有这种情况,报表是不是要手工去做呀
会计宝

2021-07-07 16:55闪耀的星

还是说把预收账款的科目也用上,老师您说哪种好啊
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-07-07 16:57

最好记入预收账款,这样就不会出现负数

2021-07-07 16:57闪耀的星

哦哦,好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-07-07 16:58

没事

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