老师,之前是代理记账做账,我现在准备申报9月所得税,我是接手过来重新做账,所以企业所得税A类报表我要不要修改之前申报季度资产总额,因为不对,

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2025/10/25 20:59:19

老师,之前是代理记账做账,我现在准备申报9月所得税,我是接手过来重新做账,所以企业所得税A类报表我要不要修改之前申报季度资产总额,因为不对,

您好,如果之前的金额不对,可以在这次申报企业所得税的时候调整过来

那是不是要更正之前的申报表

是等年底汇算清缴还是现在更正

如果现在更正会影响我已经填好的报表数据吗

现在就可以更正,只是更正之前季度的,不会影响你这季度的申报的。

会影响预警吗 一般你是现在更正还是汇算清缴呢

不会预警

要是我我就现在更正

如果没空更正,可以一个季度再更正吗

下个季度

也可以

或者下个月不是申报企业所得税也可以更正吗

老师还有个问题,之前代理记账申报印花税,他是按此,但是我一个季度没申报了咋办,今天填按季不行,那么我一个季度600张购销合同金额900万,我现在要怎么申报才好

下次申报企业所得税的时候也可以更正

你也得按次申报

合同600多份呢,900万,怎么写都写600份吗900万,还是先按15天内的数据申报,改了季报再补?

怎么操作呢

数量就写600多,金额写上总的金额就成

按次是15天内,15天内600多会不会预警啊,我这是7.1-9.30的数据呢,所属期也不对呢

一般来说不会预警的,你只要是正常把税交了,税务也不会查啥,毕竟印花税的小税种。

那我按次,所属期要写7.1-9.30吗,还是选一天日期填600张合同,900万

选一天日期就行

还有7月份前代理记账少报了,按开票申报,那我还要补之前的吗,应该是按收到订单合同金额,跟采购合同金额申报是吧没有价税分离就是含税

正规的肯定是把之前没申报的补报了

合同没有价税分离的话,就是按照合同含税金额申报

一下申报太多了,不然我分几次申报可以吗

补之前的时间也是选十月随便哪一天吗

还是一次性补完

你要是觉得多,就分次补,但是最好还是尽快补完

时间就选择你申报的日期就行

7-9月的,要交2900印花税会不会太多了

都没敢提交

这个不算多吧,正常缴纳就成了

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2025-10-25 20:59匿名提问

老师,之前是代理记账做账,我现在准备申报9月所得税,我是接手过来重新做账,所以企业所得税A类报表我要不要修改之前申报季度资产总额,因为不对,
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-25 21:10

您好,如果之前的金额不对,可以在这次申报企业所得税的时候调整过来
推荐你:加入免费答疑群,点击入群

2025-10-25 21:11匿名提问

那是不是要更正之前的申报表
会计宝

2025-10-25 21:11匿名提问

是等年底汇算清缴还是现在更正
会计宝

2025-10-25 21:12匿名提问

如果现在更正会影响我已经填好的报表数据吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-25 21:14

现在就可以更正,只是更正之前季度的,不会影响你这季度的申报的。

2025-10-25 21:15匿名提问

会影响预警吗 一般你是现在更正还是汇算清缴呢
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-25 21:15

不会预警
会计宝

哈哈老师2025-10-25 21:15

要是我我就现在更正

2025-10-25 22:15匿名提问

如果没空更正,可以一个季度再更正吗
会计宝

2025-10-25 22:15匿名提问

下个季度
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-25 22:16

也可以

2025-10-25 22:17匿名提问

或者下个月不是申报企业所得税也可以更正吗
会计宝

2025-10-25 22:18匿名提问

老师还有个问题,之前代理记账申报印花税,他是按此,但是我一个季度没申报了咋办,今天填按季不行,那么我一个季度600张购销合同金额900万,我现在要怎么申报才好
会计宝
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哈哈老师2025-10-26 07:30

下次申报企业所得税的时候也可以更正
会计宝

哈哈老师2025-10-26 07:31

你也得按次申报

2025-10-26 07:34匿名提问

合同600多份呢,900万,怎么写都写600份吗900万,还是先按15天内的数据申报,改了季报再补?
会计宝

2025-10-26 07:34匿名提问

怎么操作呢
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-26 07:37

数量就写600多,金额写上总的金额就成

2025-10-26 07:39匿名提问

按次是15天内,15天内600多会不会预警啊,我这是7.1-9.30的数据呢,所属期也不对呢
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-26 07:45

一般来说不会预警的,你只要是正常把税交了,税务也不会查啥,毕竟印花税的小税种。

2025-10-26 07:46匿名提问

那我按次,所属期要写7.1-9.30吗,还是选一天日期填600张合同,900万
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-26 07:48

选一天日期就行

2025-10-26 07:51匿名提问

还有7月份前代理记账少报了,按开票申报,那我还要补之前的吗,应该是按收到订单合同金额,跟采购合同金额申报是吧没有价税分离就是含税
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-26 07:52

正规的肯定是把之前没申报的补报了
会计宝

哈哈老师2025-10-26 07:52

合同没有价税分离的话,就是按照合同含税金额申报

2025-10-26 07:53匿名提问

一下申报太多了,不然我分几次申报可以吗
会计宝

2025-10-26 07:53匿名提问

补之前的时间也是选十月随便哪一天吗
会计宝

2025-10-26 07:54匿名提问

还是一次性补完
会计宝
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哈哈老师2025-10-26 08:01

你要是觉得多,就分次补,但是最好还是尽快补完
会计宝

哈哈老师2025-10-26 08:01

时间就选择你申报的日期就行

2025-10-26 08:01匿名提问

7-9月的,要交2900印花税会不会太多了
会计宝

2025-10-26 08:01匿名提问

都没敢提交
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-26 08:05

这个不算多吧,正常缴纳就成了
哈哈老师

哈哈老师2025-10-26 08:06

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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