老师您好,苗木发票的抵扣是买价剩以扣除率,请问一下增值税申报表里面的附表二是填写买价,还是买价减去税金后的金额?谢谢

2021/8/16 15:06:03

老师您好,苗木发票的抵扣是买价剩以扣除率,请问一下增值税申报表里面的附表二是填写买价,还是买价减去税金后的金额?谢谢

如果是能抵扣的免税普票填票面金额,也就是买价

那附表二是填写买价吗?还是扣除税金后的金额,比如10万的免税发票10万*0。09=9000 100000-90000=91000元,是填这个吗

10万的免税发票票面金额不就是10万吗

是的

但是填写增值税申报表的时候,附表二里面的数字 不知道填写那一个

如果是能抵扣的免税普票填票面金额,也就是买价

但是做帐的时候,还要是扣了税金来进行写分录的

做账是做账,报税是报税,两码事

好的,谢谢老师,有一点明白了

老师你好,我们这进项有10,20元 预缴11元,月未未交增值 税是-1元请问一下附加税是不是为零

一般纳税人增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出-预缴

自己算算吧

我们是单个问题单独咨询,如果有其他问题请重新提问

谢谢老师,重新提问,就不是老师您来回答了,老师回答的好,所以就一起问了。谢谢老师

微信扫码获取同类问题
收藏

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
向老师提问

2021-08-16 15:06风景如画

老师您好,苗木发票的抵扣是买价剩以扣除率,请问一下增值税申报表里面的附表二是填写买价,还是买价减去税金后的金额?谢谢
会计宝
会计宝

李伟老师2021-08-16 15:17

如果是能抵扣的免税普票填票面金额,也就是买价

2021-08-16 15:32风景如画

那附表二是填写买价吗?还是扣除税金后的金额,比如10万的免税发票10万*0。09=9000 100000-90000=91000元,是填这个吗
会计宝
会计宝

李伟老师2021-08-16 15:34

10万的免税发票票面金额不就是10万吗

2021-08-16 15:34风景如画

是的
会计宝

2021-08-16 15:35风景如画

但是填写增值税申报表的时候,附表二里面的数字 不知道填写那一个
会计宝
会计宝

李伟老师2021-08-16 15:35

如果是能抵扣的免税普票填票面金额,也就是买价

2021-08-16 15:36风景如画

但是做帐的时候,还要是扣了税金来进行写分录的
会计宝
会计宝

李伟老师2021-08-16 15:36

做账是做账,报税是报税,两码事

2021-08-16 15:36风景如画

好的,谢谢老师,有一点明白了
会计宝

2021-08-16 16:14风景如画

老师你好,我们这进项有10,20元 预缴11元,月未未交增值 税是-1元请问一下附加税是不是为零
会计宝
会计宝

李伟老师2021-08-16 16:15

一般纳税人增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出-预缴
会计宝

李伟老师2021-08-16 16:15

自己算算吧
会计宝

李伟老师2021-08-16 16:15

我们是单个问题单独咨询,如果有其他问题请重新提问

2021-08-16 16:23风景如画

谢谢老师,重新提问,就不是老师您来回答了,老师回答的好,所以就一起问了。谢谢老师
会计宝

问答已结束!

点击查看 全部回复内容(15条)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
301名专家老师,3分钟快速回复,已有83279会计人, 提问了168804 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

领取财会资料
同学你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程,资料及提问
微信扫码加老师领取
加老师微信
同学你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程,资料及提问
微信扫码加老师好友
咨询老师
累计解决 4298 个问题
李伟老师 | 答疑老师
职称:中级会计师,税务师,财务经理
同学你好,我是来自 会计宝的老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
微信扫码向老师提问吧

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈