6月份结账后，科目余额表生产成本借方余额5万，资产负债表存货借方5万，这个生产成本本来是工资，公司不存在存货，这个代账公司做的账是不是有问题，现在应该怎么调整

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2021/8/19 16:45:14

生产成本没有结转的话就是体现在报表里面的存货里面

那这个怎么结转掉呢

转到库存商品里面

商品卖出了，结转到主营业务成本里面

我们没有库存商品

工资可以直接计入主营业务成本吗

确认了收入可以

我们就是服务类型的

那你工资做管理费用就好

没有确认收入，直接做的借方主营成本，dai方应付职工薪酬，可以吗

这样会导致收入成本不匹配

他们只是直接做的借主营业务成本，dai应付账款-暂估成本，然后下月工资计提时，做的借应付账款-暂估成本，dai应付职工薪酬，这么做可以吗

没有收入的，建议走管理费用-工资

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2021-08-19 16:45匿名提问

Annina老师2021-08-19 16:46

生产成本没有结转的话就是体现在报表里面的存货里面

2021-08-19 16:48匿名提问

那这个怎么结转掉呢

Annina老师2021-08-19 16:49

转到库存商品里面

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开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
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